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2018年度始兴县城南镇人民政府预算公开    

目  录  

第一部分  部门预算基本情况说明  

一、部门基本情况  

二、收入预算说明  

三、支出预算说明  

四、“三公”经费预算说明  

五、其他需要说明的情况  

第二部分  部门预算表  

一、部门收支总表  

二、部门收入总表  

三、部门支出总表  

四、部门基本支出表  

五、部门项目支出表  

六、财政拨款收支总表  

七、一般公共预算支出表  

八、一般公共预算基本支出表  

九、一般公共预算项目支出表  

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表  

十一、政府性基金预算支出表  

部门预算基本情况说明（样板）  

一、部门基本情况    

（一）部门机构设置、职能    

1、始兴县城南镇人民政府是始兴县人民政府下属单位。其主要职责：（一）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 （二）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。（三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。（四）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。（五）保护各种经济组织的合法权益。（六）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。（七）办理上级党委、人民政府交办的其他事项。  

2、机构设置  

    城南政府现有党政办公室、经济发展办公室、计划生育办公室、农业办公室、维护稳定及社会治安综合治理办公室（副科级）五个办公室，以及农业技术推广站、文化站、计划生育服务所（计生服务队）、劳动保障事务所、畜牧兽医水产站、林业站。  

（二）城南镇行政编制32名，事业编制21名，实有在职行政人员31名，事业编人员16名，离退休人员10名。  

二、收入预算说明    

 2018年收入预算680.4178万元，其中：一般公共预算拨款680.4178万元。比上年增61.88万元，增10%，原因是人员经费调增。  

三、支出预算说明    

2018年支出预算680.4178万元，其中：一般公共预算拨款安排支出680.4178万元。  

一般公共预算拨款支出按用途划分：  

（一）基本支出预算680.4178万元，占预算拨款支出的100%。其中：工资福利支出456.6135万元，商品和服务支出148.5万元， 对个人和家庭的补助支出75.30万元。  

    （二）无项目支出  

四、“三公”经费预算说明    

2018年“三公”经费预算为20.35万元。按资金来源分，财政拨款20.35万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出8万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8万元），公务接待费支出12.35万元。  

五、其他需要说明的情况    

    （一）机关运行经费一般公共预算99.85万元，包括办公10.45万元、印刷费2.5万元、邮电费6万元、差旅费10.45万元、会议费5.7万元、福利费0万元、日常维修费13万元、办公用房水费2万元、电费4万元、公务用车运行维护费8万元、其他费用37.75万元。  

（二）政府采购预算0万元.（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：完成非税上缴任务等工作，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。  

（四）国有资产占有情况。占有国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和变动情况。  

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。收入0，支出0。  

（六）专业名词解释。  

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。  

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。  

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018年度始兴县城南镇人民政府预算公开表格（补充公开）.pdf