一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 786.38 万元，比上年 增加

135.21 万元， 增长 17.19 %，主要原因是 人员经费支出增

加） ；支出预算 786.38 万元，比上年 增加 135.21 万元， 增

长 17.19 %，主要原因是 人员经费支出增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 27.75 万元，比

上年 减少 2.06 万元， 下降 6.9 %，主要原因是 三公经费减少 。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 减少 0 万元， 减少

0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化） ；公务用车购置

及运行费 12.24 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行

维护费 12.24 万元），比上年 减少 0.86 万元， 下降 6.56 %，

主要原因是 公务用车运行维护费减少 ；公务接待费 15.51 万

元，比上年 减少 1.2 万元， 下降 7.18 %，主要原因是 接待费

减少 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经

费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。 2019 年，本部门机关运行经费安

排 255 万元， 比上年 增加 108 万元， 增长 73.47 %，主要原

因是 机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 6 万元，其中：货物类采购预

算 6 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元

等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 440.69 万

元，分布构成情况为：房屋 4200 平方米，车辆 3 辆，单价在

100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 10 万元，

主要是 办公设备 等 。