部门预算收支增减变化情况

 2020 年本部门收入预算889.73 万元，比上年增加103.35 万元，增长14.00 %，主要原因是人员经费支出增加 ；支出预算889.73 万元，比上年增加103.35 万元，增长14.00 %，主要原因是人员经费支出增加 。

“三公”经费安排情况

 2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费27.72 万元，比上年减少0.03 万元，下降0.11 %，主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费减少 。其中：因公出国（境）费0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是本部门无此项开支 ；公务用车购置及运行费12.23 万元（公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费12.23 万元），比上年减少0.01 万元，下降0.08 %，主要原因是公务用车运行维护费减少 ；公务接待费15.49 万元，比上年减少0.02 万元，下降0.13 %，主要原因是公务接待费减少 。

机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排208 万元，比上年减少47 万元，下降19.00 %，主要原因是机关运行经费减少。

政府采购情况

 2020 年本部门政府采购安排10 万元，其中：货物类采购预算5 万元，工程类采购预算0 万元，服务类采购预算5 万元等。

国有资产占有使用情况

截至2019 年12 月31 日，本部门固定资产金额583.35 万元，分布构成情况为：房屋5263.60 平方米，车辆6 辆，单价在100万元以上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产10 万元，主要是办公设备 等。