2022年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支增减变化情况

　　 2022  年本部门收入预算1130.64 万元，比上年增加232.02 万元，增长25.82 %，主要原因是人员经费支出增加和政府性基金支出增加 ；支出预算1130.64   万元，比上年增加232.02  万元，增长25.82  %，主要原因是人员经费支出增加和政府性基金支出增加   。

　　二、“三公”经费安排情况

　　  2022  年本部门财政拨款安排“三公”经费 25.70  万元，比上年减少0.02 万元，下降0.08  %，主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费减少  。其中：因公出国（境）费增加0 万元，比上年增加0 万元，增长 0 %，主要原因是本部门无此项开支） ；公务用车购置及运行费12.17 万元（公务用车购置费0 万元，比上年增加0 万元；公务用车运行维护费12.17 万元，比上年减少0.01 万元。）比上年减少0.01 万元，下降0.08 %，主要原因是公务用车运行维护费减少 ；公务接待费13.53 万元，比上年减少0.01 万元，下降0.07 %，主要原因是公务接待费减少  。

　　三、机关运行经费安排情况

　　行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 86.96  万元，比上年减少67.26 万元，下降43.61  %，主要原因是机关运行经费减少。

　　四、政府采购情况

　　 2022 年本部门政府采购安排20.13 万元，其中：货物类采购预算20.13 万元，工程类采购预算0 万元，服务类采购预算0 万元等。

　　五、国有资产占有使用情况

　　截至2021 年12 月31 日，本部门固定资产金额934.18 万元，分布构成情况为：房屋5570.6 平方米，车辆5 辆，单价在100万元以上的设备1 台等。本年度拟购置固定资产20.13 万元，主要是办公设备购置 等。