一、部门预算收支增减变化情况

 2023 年本部门收入预算1341.40 万元，比上年增加210.76 万元，增长18.64 %，主要原因是机构改革，自然资源所和市场监管所五个人员编制并入镇政府管理，经费增加，争取到顿岗镇文化大楼项目建设资金80万元，顿岗镇墟镇提升路边公园项目建设资金40万元，始兴县顿岗镇区提升三线下地改造光缆服务项目建设资金20万元，县道X346顿岗法庭至顿岗中心小学路段进行升级改造40万元 ；支出预算1341.40 万元，比上年增加210.76 万元，增长18.64 %，主要原因是机构改革，自然资源所和市场监管所五个人员编制并入镇政府管理，经费增加，争取到顿岗镇文化大楼项目建设资金80万元，顿岗镇墟镇提升路边公园项目建设资金40万元，始兴县顿岗镇区提升三线下地改造光缆服务项目建设资金20万元，县道X346顿岗法庭至顿岗中心小学路段进行升级改造40万元 。

二、“三公”经费安排情况

 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费25.60 万元，比上年减少0.10 万元，下降0.39 %，主要原因是公务接待费减少 。其中：因公出国（境）费0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是本部门无此项开支 ；公务用车购置及运行费12.17 万元（公务用车购置费0 万元，比上年增加0 万元；公务用车运行维护费12.17 万元，比上年减少0 万元。）比上年减少0 万元，下降0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待费13.43 万元，比上年减少0.10 万元，下降0.74 %，主要原因是公务接待费减少 。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排90.94 万元，比上年增加3.98 万元，增长4.58 %，主要原因是人员增加机关运行经费增加。

四、政府采购情况

 2023 年本部门政府采购安排20.23 万元，其中：货物类采购预算20.23 万元，工程类采购预算0 万元，服务类采购预算0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022 年12 月31 日，本部门固定资产金额985.71 万元，分布构成情况为：房屋5570.60 平方米，车辆5 辆，单价在100万元以上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产20.23 万元，主要是电脑、桌椅购置 等。