始兴县教育局2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

始兴县教育局2017年度总收入40974.40万元，其中本年收入40974.40万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入40974.40万元，比上年决算数增加4380.36万元，增长11.97%，主要变动情况：主要原因是教育创强，学校增加经费支出。

2．上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

3．事业收入0万元，与上年决算数持平。

4．经营收入0万元，与上年决算数持平。

5．其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

始兴县教育局2017年度总支出40974.40万元，其中本年支出2359.47万元。具体情况如下：

1.基本支出35494.77万元，比上年决算数增加3896.01万元，增长11.97%，主要变动情况：增加人员工资经费和教育创现支出。

2.项目支出1842.87万元，比上年决算数增加484.34万元，增长9.7%，主要变动情况：主要是用于创建教育现化支出。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

始兴县教育局2017年度财政拨款收入合计40974.40万元。其中：一般公共预算财政拨款收入40974.40万元，比上年决算数增加4486.30万元，增长12.34%；增加人员工资经费和教育创现支出；政府性基金预算财政拨款收入127.00万元，比上年决算数减少106万元，减少45.49%；主要变动情况：减少项目支出。

（二）2017年度财政拨款支出说明

始兴县教育局2017年度财政拨款支出合计40974.40万元。其中：一般公共预算财政拨款支出40974.40万元，比年初预算数减少0.01万元，增长0%；主要变动情况：无调整；政府性基金预算财政拨款支出127.00万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无调整。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

始兴县教育局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为86.30万元，完成预算175.05万元的49.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.41万元，完成预算1.76万元的80.10%；公务用车购置及运行费支出决算为28.55万元，完成预算116.79万元的24.40%；公务接待费支出决算为56.34万元，完成预算56.50万元的99.70%。

2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.59万元，下降1.81%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.54万元，下降61.87%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.81万元，下降8.97%；公务接待费支出决算减少0.69万元，下降1.24%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加因公到香港联系捐资助学事宜和参加培训；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是单位严格控制公务车使用；公务接待费支出增加的主要原因是2017年创建广东省教育现代化先进县，增加对上级领导来我县指导的接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费1.41万元，占16%；公务用车购置及运行费支出28.55万元，占33.10%；公务接待费支出56.34万元，占65.30%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出1.41万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属城南中学2个单位出国团组3个、累计3人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 1.41 万元，主要用于因公到香港联系捐资助学事宜和参加培训。

2.公务用车购置及运行维护费支出28.56万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出28.56万元， 2017年局机关及下属26个单位公务用车保有量为9辆，主要用于公务下乡、差旅、交流等

3.公务接待费支出56.34万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，局机关及下属26个单位共接待国外来访团组0 个，来访外宾0人次；发生国内接待1327次，接待人数共11418人，主要包括上级部门领导及捐资助学爱心人士。