一、2021年度收入支出决算总体情况说明

　　（一）年度收入总体情况

　　始兴县审计局2021 年度总收入407.44 万元，其中本年收入407.44 万元。具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入407.44 万元，比上年决算数增加24.35万元，增长6.4%。主要变动情况：一是单位人员增加，公用经费增加，二是单位人员增加，人员经费增加。 

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。

　　4.上级补助收入0 万元，与上年决算数持平。

　　5.事业收入0 万元，与上年决算数持平。

　　6.经营收入0 万元，与上年决算数持平。

　　7.附属单位上缴收入0 万元，与上年决算数持平。

　　8.其他收入0 万元，与上年决算数持平。

　　（二）年度支出总体情况

　　始兴县审计局2021 年度总支出407.44 万元，其中本年支出407.44 万元。具体情况如下：

　　1.基本支出378.06 万元，比上年决算数增加34.96万元，增长10.2%。主要变动情况：单位人员增加，公用经费支出和人员经费支出增加。 

　　2.项目支出29.38 万元，比上年决算数减少10.62万元，下降26.6%。主要变动情况：协审人员减少，外购服务经费减少。 

　　3.上缴上级支出0 万元，与上年决算数持平。

　　4.经营支出0 万元，与上年决算数持平。

　　5.对附属单位补助支出0 万元，与上年决算数持平。

　　二、2021年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2021年度财政拨款收入说明

　　始兴县审计局2021 年度财政拨款收入合计407.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入407.44 万元，比上年决算数增加24.35 万元，增长6.4%；主要变动情况：单位人员增加，对应人员的财政拨款增加 ；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比） ；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比）。 

　　（二）2021年度财政拨款支出说明

　　始兴县审计局2021 年度财政拨款支出合计407.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出407.44 万元，比年初预算数增加41.42 万元，增长11.3%；主要变动情况：单位人员增加，公用经费和人员经费支出增加 ；政府性基金预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比） ；国有资本经营预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比）。 

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　始兴县审计局2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.73 万元，完成预算6.73 万元的100% 。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0.0% ；公务用车购置及运行费支出决算为4.5 万元，完成预算4.5 万元的100% （其中：公务用车购置支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0.0% ；公务用车运行费支出决算为4.5 万元，完成预算4.5 万元的100% ）；公务接待费支出决算为2.23 万元，完成预算2.23 万元的100% 。

　　2021 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制“三公”经费开支不超出预算数。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0% ；公务用车购置及运行费支出4.5万元，占66.9% ；公务接待费支出2.23万元，占33.1% 。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0 个、累计0 人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出4.5 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护支出4.5 万元，公务用车保有量为1 辆，主要用于保障单位公务出行。 

　　3.公务接待费支出2.23 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待 ，共接待国外、境外来访团组0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待15 次，接待人数共166 人。主要包括相关单位工作交流方面的接待。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2021 年本部门 机关运行经费支出24.25 万元，比年初预算数增加3.45 万元，增长16.6%。 主要增减变动情况是：单位人员增加，经费支出增加。 

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2021 年本部门 政府采购支出总额1.99 万元，其中：政府采购货物支出1.84 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0.15 万元。授予中小企业合同金额1.99万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2021 年12月31日，本部门 共有车辆1 辆，其中，岗位保障用车1辆; 单价50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金29.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

　　共组织对“审计业务”“审计管理”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出29.70万元，政府性基金预算支出0万元。

　　组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出29.70万元，政府性基金预算支出0万元。

　　2.绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

　　部门整体支出绩效自评综述：全年预算数407.44万元，执行数407.44万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：绩效管理情况达到了年初设定的各项绩效目标，预算配置控制较好，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用。下一步改进措施主要是科学合理编制预算，严格执行预算，提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

　　“审计业务”项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为14.98万元，完成预算的74.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：能按各级工作要求完成年度各项审计工作，如期完成2021年度的21个审计项目，出具21份审计报告，查出管理不规范金额29396万元，为被审计单位提出67条审计建议。下一步改进措施主要是进一步做好项目资金使用年初计划，严格按照计划支出资金；加强对资金监管，防止资金用于其他方面。

　　“审计管理”项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为14.40万元，完成预算的72.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：能严格按照预算指标支出资金，通过添置办公设备和保证聘用人员待遇、维持聘用人员队伍稳定等措施，为完成年度审计工作提供了后勤保障，确保了2021年度按时按质按量完成各项审计任务。下一步改进措施主要是进一步做好项目资金使用年初计划，严格按照计划支出资金；加强对资金监管，防止资金用于其他方面。