目
录
第一部分：始兴县文化广电旅游体育局概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分：始兴县文化广电旅游体育局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：始兴县文化广电旅游体育局2022年度部门决算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：始兴县文化广电旅游体育局概况
部门
主要职责
始兴县文化广电旅游体育局的主要职责是：
（一）拟订全县文化、广电、旅游、体育政策措施和规范性文件。
（二）统筹规划全县文化、广电、旅游、体育事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育体制机构改革和融合发展，指导督促全县文化、广电、旅游、体育安全生产相关工作。
（三）拟订全县文化、旅游、体育人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化人才队伍建设。
（四）管理全县性文化、旅游、体育活动，统筹协调指导文化、广电、旅游、体育设施建设。负责全县旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、旅游、体育产业对外合作和市场推广，指导、推进全域旅游。
（五)管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（六）负责公共文化、体育事业发展，推进全县文化、体育公共服务体系和旅游公共服务建设，推进相关行业信息化建设，深入实施文化、广电、体育惠民工程，统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、均等化。
（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（八）统筹规划文化、广电、旅游、体育产业，组织实施文化、旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、体育产业发展。
(九）促进文化、旅游、体育市场发展，推进相关行业信用体系建设和标准化建设，依法规范市场。
（十）负责全县文化、广电、旅游、体育市场综合执法，组织查处全县文化、文物、广电、旅游、体育等市场违法行为，维护市场秩序。
（十一）指导开展文化、广电、旅游、体育对外及对港澳台交流合作与推广宣传，组织相关交流活动，推进区域文化、旅游、体育交流合作与科技创新发展。
（十二)指导、管理全县文物和博物馆工作，组织协调文物保护和考古项目实施，推动完善文物等公共服务体系建设。负责全县世界文化遗产项目申报工作。协同相关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。
（十三)负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监管境外落地电视频道和卫星电视、境外电视广播地面接收设施。监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。
（十四）加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。审查监管广播电视节目、网络视听节目、在公共视听载体播放的视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放，指导实施广播电视节目评价工作。组织全县广播电视机构开展广播电视统计工作。
（十五）制定本县群众体育发展规划，指导推进全民健身计划实施。指导国民体质监测和社会体育指导员工作。
（十六）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导本县承办的市级以上比赛有关工作。
（十七）负责本县体育彩票管理工作，以及县级体育彩票公益金的具体管理工作，负责对全县范围内高危险性体育项目经营活动进行监督检查。
（十八)完成县委、县政府以及市文化广电旅游体育局交办的其他任务。
（十九）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。加强对涉及文化、广电、旅游、体育安全事项的监管。推动文化、旅游、体育行业信用体系建设，完善“双随机、一公开”监管机制，强化事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。完善文化、旅游、体育公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化，加强基层公共服务体系建设。
部门
机构设置
始兴县文化广电旅游体育局内设9个股室，分别是办公室、产业项目股、行业管理股、市场宣传和广播电视股、公共服务和文化股、文物股、旅游发展股、体育股、执法股（大队）。下设6个事业单位：始兴县博物馆、始兴县图书馆、始兴县文化馆、始兴县青少年业余体校、始兴县体育场馆器材设备中心、始兴县旅游发展服务中心。
部门决算单位构成
按照部门决算编报要求，纳入始兴县文化广电旅游体育局2021年部门决算编报范围的单位共7个，包括局本级和下属6个事业单位（非独立核算），分别是：始兴县博物馆、始兴县图书馆、始兴县文化馆、始兴县青少年业余体校、始兴县体育场馆器材设备中心、始兴县旅游发展服务中心。
第二部分：始兴县文化广电旅游体育局2022年度部门决算表
表1 |
收入支出决算总表 |
部门
：始兴县文化广电旅游体育局 |
单位：万元 |
收入 |
支出 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,407.27 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
8,251.24 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
2,168.56 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
150.18 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
37.95 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
223.37 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
50.58 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
8,027.87 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
10,658.51 |
本年支出合计 |
57 |
10,658.51 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
58 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
0.00 |
总计 |
30 |
10,658.51 |
总计 |
60 |
10,658.51 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入决算表 |
部门
：始兴县文化广电旅游体育局 |
单位：万元 |
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
10,658.51 |
10,658.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,168.56 |
2,168.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化和旅游 |
1,443.25 |
1,443.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070101 |
行政运行 |
582.22 |
582.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070103 |
机关服务 |
33.60 |
33.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070104 |
图书馆 |
39.08 |
39.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070107 |
艺术表演团体 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070108 |
文化活动 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070109 |
群众文化 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070113 |
旅游宣传 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
9.92 |
9.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
687.44 |
687.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20702 |
文物 |
420.87 |
420.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070204 |
文物保护 |
367.80 |
367.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070205 |
博物馆 |
41.07 |
41.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070299 |
其他文物支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20703 |
体育 |
59.73 |
59.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070305 |
体育竞赛 |
9.86 |
9.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070307 |
体育场馆 |
29.87 |
29.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070308 |
群众体育 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
244.71 |
244.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
244.71 |
244.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
150.18 |
150.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
125.00 |
125.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
47.99 |
47.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.34 |
51.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.67 |
25.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
25.18 |
25.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
25.18 |
25.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
37.95 |
37.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.95 |
37.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
37.95 |
37.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
223.37 |
223.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
148.89 |
148.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
148.89 |
148.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
74.48 |
74.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
74.48 |
74.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
50.58 |
50.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
50.58 |
50.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
50.58 |
50.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
8,027.87 |
8,027.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
8,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
8,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
27.87 |
27.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
27.87 |
27.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表3 |
支出决算表 |
部门
：始兴县文化广电旅游体育局 |
单位：万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
10,658.51 |
854.53 |
9,803.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,168.56 |
615.82 |
1,552.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化和旅游 |
1,443.25 |
615.82 |
827.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070101 |
行政运行 |
582.22 |
582.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070103 |
机关服务 |
33.60 |
33.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070104 |
图书馆 |
39.08 |
0.00 |
39.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070107 |
艺术表演团体 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070108 |
文化活动 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070109 |
群众文化 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070113 |
旅游宣传 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
9.92 |
0.00 |
9.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
687.44 |
0.00 |
687.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20702 |
文物 |
420.87 |
0.00 |
420.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070204 |
文物保护 |
367.80 |
0.00 |
367.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070205 |
博物馆 |
41.07 |
0.00 |
41.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070299 |
其他文物支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20703 |
体育 |
59.73 |
0.00 |
59.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070305 |
体育竞赛 |
9.86 |
0.00 |
9.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070307 |
体育场馆 |
29.87 |
0.00 |
29.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070308 |
群众体育 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
244.71 |
0.00 |
244.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
244.71 |
0.00 |
244.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
150.18 |
150.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
125.00 |
125.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
47.99 |
47.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.34 |
51.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.67 |
25.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
25.18 |
25.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
25.18 |
25.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
37.95 |
37.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.95 |
37.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
37.95 |
37.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
223.37 |
0.00 |
223.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
148.89 |
0.00 |
148.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
148.89 |
0.00 |
148.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
74.48 |
0.00 |
74.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
74.48 |
0.00 |
74.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
50.58 |
50.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
50.58 |
50.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
50.58 |
50.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
8,027.87 |
0.00 |
8,027.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
27.87 |
0.00 |
27.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
27.87 |
0.00 |
27.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
部门
：始兴县文化广电旅游体育局 |
单位：万元 |
收入 |
支出 |
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,407.27 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
8,251.24 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
2,168.56 |
2,168.56 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
150.18 |
150.18 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
37.95 |
37.95 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
223.37 |
0.00 |
223.37 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
50.58 |
50.58 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
8,027.87 |
0.00 |
8,027.87 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
10,658.51 |
本年支出合计 |
59 |
10,658.51 |
2,407.27 |
8,251.24 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
10,658.51 |
总计 |
64 |
10,658.51 |
2,407.27 |
8,251.24 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
部门
：始兴县文化广电旅游体育局 |
单位：万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,407.27 |
854.53 |
1,552.74 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,168.56 |
615.82 |
1,552.74 |
20701 |
文化和旅游 |
1,443.25 |
615.82 |
827.44 |
2070101 |
行政运行 |
582.22 |
582.22 |
0.00 |
2070103 |
机关服务 |
33.60 |
33.60 |
0.00 |
2070104 |
图书馆 |
39.08 |
0.00 |
39.08 |
2070107 |
艺术表演团体 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
2070108 |
文化活动 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
2070109 |
群众文化 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
2070113 |
旅游宣传 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
9.92 |
0.00 |
9.92 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
687.44 |
0.00 |
687.44 |
20702 |
文物 |
420.87 |
0.00 |
420.87 |
2070204 |
文物保护 |
367.80 |
0.00 |
367.80 |
2070205 |
博物馆 |
41.07 |
0.00 |
41.07 |
2070299 |
其他文物支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
20703 |
体育 |
59.73 |
0.00 |
59.73 |
2070305 |
体育竞赛 |
9.86 |
0.00 |
9.86 |
2070307 |
体育场馆 |
29.87 |
0.00 |
29.87 |
2070308 |
群众体育 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
244.71 |
0.00 |
244.71 |
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
244.71 |
0.00 |
244.71 |
208 |
社会保障和就业支出 |
150.18 |
150.18 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
125.00 |
125.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
47.99 |
47.99 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.34 |
51.34 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.67 |
25.67 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
25.18 |
25.18 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
25.18 |
25.18 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
37.95 |
37.95 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.95 |
37.95 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
37.95 |
37.95 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
50.58 |
50.58 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
50.58 |
50.58 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
50.58 |
50.58 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
部门
：始兴县文化广电旅游体育局 |
单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
经济分类
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
721.12 |
302 |
商品和服务支出 |
60.24 |
30101 |
基本工资 |
253.42 |
30201 |
办公费 |
24.50 |
30102 |
津贴补贴 |
225.98 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
42.58 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
51.34 |
30206 |
电费 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
25.67 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
37.95 |
30211 |
差旅费 |
7.00 |
30113 |
住房公积金 |
50.58 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
33.60 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
73.17 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
1.14 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
46.85 |
30217 |
公务接待费 |
4.95 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
25.18 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
3.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.45 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
5.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.34 |
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
794.29 |
|
公用经费合计 |
60.24 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
部门
：始兴县文化广电旅游体育局 |
单位：万元 |
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
8,251.24 |
8,251.24 |
0.00 |
8,251.24 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
223.37 |
223.37 |
0.00 |
223.37 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
148.89 |
148.89 |
0.00 |
148.89 |
0.00 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
148.89 |
148.89 |
0.00 |
148.89 |
0.00 |
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
74.48 |
74.48 |
0.00 |
74.48 |
0.00 |
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
74.48 |
74.48 |
0.00 |
74.48 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
0.00 |
8,027.87 |
8,027.87 |
0.00 |
8,027.87 |
0.00 |
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
8,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
0.00 |
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
8,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
27.87 |
27.87 |
0.00 |
27.87 |
0.00 |
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
27.87 |
27.87 |
0.00 |
27.87 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
表8 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
部门 ：始兴县文化广电旅游体育局 |
单位：万元 |
项 目 |
本年支出 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。
表9 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
部门
：始兴县文化广电旅游体育局 |
单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行维护费 |
|
|
|
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行维护费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
12.40 |
0.00 |
7.45 |
0.00 |
7.45 |
4.95 |
12.40 |
0.00 |
7.45 |
0.00 |
7.45 |
4.95 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分：始兴县文化广电旅游体育局2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
始兴县文化广电旅游体育局2022年度总收入10,658.51万元，其中本年收入10,658.51万元。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入2,407.27万元，比上年决算数减少719.79万元，下降23.02%。主要变动情况：减少了文化和旅游项目收入。
2.政府性基金预算财政拨款收入8,251.24万元，比上年决算数增加8,107.03万元，增长5,621.68%。主要变动情况：一是增加了自行试点项目收益专项债券收入，二是增加体育事业的彩票公益金收入，三是增加其他城市基础设施配套费收入，四是增加其他国有土地使用权出让收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5.事业收入0万元，与上年决算数持平。
6.经营收入0万元，与上年决算数持平。
7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8.其他收入0万元，与上年决算数持平。
（二）年度支出总体情况
始兴县文化广电旅游体育局2022年度总支出10,658.51万元，其中本年支出10,658.51万元。具体情况如下：
1.基本支出854.53万元，比上年决算数增加30.77万元，增长3.74%。主要变动情况：人员经费的增加。
2.项目支出9,803.98万元，比上年决算数增加7,356.46万元，增长300.57%。主要变动情况：增加了自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4.经营支出0万元，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。
二、2022年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2022年度财政拨款收入说明
始兴县文化广电旅游体育局2022年度财政拨款收入合计10,658.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,407.27万元，比上年决算数减少719.79万元，下降23.02%；主要变动情况：减少了文化和旅游项目等文化旅游体育与传媒支出；政府性基金预算财政拨款收入8,251.24万元，比上年决算数增加8,107.03万元，增长5,621.68%；主要变动情况：一是增加了自行试点项目收益专项债券收入，二是增加体育事业的彩票公益金收入，三是增加其他城市基础设施配套费收入，四是增加其他国有土地使用权出让收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0.00%；主要变动情况：与上年决算数持平。
（二）2022年度财政拨款支出说明
始兴县文化广电旅游体育局2022年度财政拨款支出合计10,658.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,407.27万元，比年初预算数增加784.09万元，增长48.31%；主要变动情况：增加其他文化和旅游支出；政府性基金预算财政拨款支出8,251.24万元，比年初预算数增加8,249.26万元，增长416,629.29%；主要变动情况：增加了自行试点项目收益专项债券收入安排的支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%；主要变动情况：与年初预算持平。
三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
始兴县文化广电旅游体育局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.4万元，完成全年预算12.4万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降0.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%，比上年决算数增加0万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.45万元，完成预算7.45万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降0.60%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%，比上年决算数增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算为7.45万元，完成预算7.45万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降0.60%；公务接待费支出决算为4.95万元，完成预算4.95万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0.00%。
2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年做到与年初预算数持平。
2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费支出决算为7.45万元，比上年决算数减少0.05万元，下降0.60%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.45万元，占60.08%；公务接待费支出4.95万元，占39.92%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.45万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出7.45万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务下乡、交流、差旅等。
3.公务接待费支出4.95万元，主要用于上级单位检查及相关单位交流工作等，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待51次，接待人数共630人。主要包括上级单位检查人员和相关单位交流工作人员等方面的接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年度本部门机关运行经费支出60.24万元，比上年决算数减少11.86万元，下降16.45%。主要增减变动情况是：单位公共活动事务费用和其他交通费用减少。
（二）政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出总额953.09万元，其中：政府采购货物支出75.01万元、政府采购工程支出195.76万元、政府采购服务支出682.32万元。授予中小企业合同金额953.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额953.09万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是用于公务下乡、交流、差旅等;单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目54个，二级项目54个，共涉及资金1552.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金251.24万元，占政府性基金预算项目支出总额的3.04%。
共组织对“宰相粉制作技艺”“农村文化建设专项资金（含社区）”等59个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1552.74万元，政府性基金预算支出251.24万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金严格按照资金用途使用，专款专用，如期实现了预期的总体目标。
组织单位整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出1552.74万元，政府性基金预算支出251.24万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金严格按照资金用途使用，专款专用，如期实现了预期的总体目标。
绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“宰相粉制作技艺”“农村文化建设专项资金（含社区）”项目绩效自评。
单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1803.98万元，执行数1803.98万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：紧紧围绕文化和旅游事业发展的要求，与时俱进，开拓创新，合规使用每项资金，保障各项工作高效运转，使整体支出发挥相应的社会效益。发现的问题及原因主要是经费紧张，支出进度较缓慢。下一步改进措施主要是合理合规计划使用每项资金，节约开支，促进效益最大化，加快资金使用进度，如期实现预期的总体目标。
“宰相粉制作技艺”项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步加强我县省级非遗项目《宰相粉制作技艺》的宣传力度，结合我县非遗保护现状创作宰相粉歌曲，让宰相粉的宣传更深入人心、家喻户晓。
“农村文化建设专项资金（含社区）”项目绩效自评综述：全年预算数为127万元，执行数为127万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年底全省行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效达标率达到50%，2022年落实了64个村（社区）宣传栏采购配送、19个村（社区）图书采购、19个村（社区）一体机上网设备以及64个村（社区）5个个性方案（其中12个行政村（社区）配备亲子套餐、18个行政村（社区）配备体育健身器材、8个行政村（社区）配备乒乓球台+配套少儿活动设备、16个行政村（社区）配备器乐、10个行政村（社区）配备书架）采购配送，为群众提供便捷高效的“一站式”服务。发现的问题及原因主要是经费较为紧张。下一步改进措施主要是继续加大对专项资金的监管，严格审核支出项目，有重点有计划地推进基层公共文化服务各项建设工作，使用好有限的资金，进一步提高资金使用绩效。
第四部分：名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
粤公网安备 44022202000106号
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