2016年度始兴县风度中学（单位）预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

五、其他需要说明的情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。 2016年预算组成单位共2个，分别是高中部和初中部，主要职能是实施高中学历教育和初中学历教育 ，内设机构5个正股级机构：办公室、教务处、教育科研处、德育处、总务处。

（二）人员构成情况。

决算年度核定本部门事业编制224名（其中高中部事业编制172名，初中部事业编制52名），其中校长1名、副校长3名，内设机构领导职数5名。实有在职人员215人，其中高中部168人，初中部47人；离退休人员21人，财政供给人员共计236人。

（三）预算年度的主要工作任务。

1、贯彻、执行党和国家有关教育的法律、法规和方针政策，实施素质教育，完成教育教学任务，保证教育教学质量，为适龄青少年接受高中学历教育创造良好的环境。

2、依法实施普通高中学历教育。

3、拟定学校的长期发展规划、学年度计划和学期计划，并组织实施。

4、负责本校师资队伍建设；组织开展与学生年龄相适应的社会实践活动，培养本校学生学会学习、学会做事、学会工作、学会生存。

5、建立健全本校各项规章制度和应急机制，保障学校教职员工和学生的生命财产安全。

（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

2016 年收入预算2023.67万元，其中：一般公共预算拨款2023.67万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年减27万元，增（减）幅1.31%，原因：节约开支，加强财务管理。

三、支出预算说明

 2016年支出预算2023.67万元，其中：一般公共预算拨款安排支出2023.67万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）、基本支出预算2023.67万元，占预算拨款支出的100%。其中：工资福利支出1415.75万元，商品和服务支出486.17万元，对个人和家庭的补助支出121.75万元。

    （二）项目支出预算0万元，占预算拨款支出的0万元。

四、“三公”经费预算说明

2016年“三公”经费预算为16万元，与上年决算数相比增加3.90%。增加原因：初中部扩大招生，教师和学生人数都增加。按资金来源分，财政拨款16万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出7万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7万元），公务接待费支出9万元。

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费一般公共预算2023.67万元，包括办公38万元、印刷费24万元、邮电费20万元、差旅费44万元、会议费1万元、福利费1415.67万元、日常维修费160万元、专用材料50万元、一般设备购置费130万元、办公用房水费5万元、电费10万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费7万元、其他费用119万元。

（二）政府采购预算80万元.

（三）预算绩效目标情况。2016年依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

（四）国有资产占有情况。占有国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和变动情况。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

（六）专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附件：风度中学2016年预算公开表