2016年度始兴县妇幼保健计划生育服务中心

预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

五、其他需要说明的情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）2016年预算组成单位共1个，是始兴县妇幼保健计划生育服务中心，院内设妇产科、儿科、保健科等。主要承担始兴县妇女儿童医疗、保健、教学工作，一直为政府提供妇女儿童卫生信息。

（二）1.医院现有职工人数67人，在职在编29人，卫生专业技术人员61人；

2.离退休人员18人，为非统发人员。

（三）预算年度的主要工作任务。

 根据财政局下达部门预算指标，做好年度资金使用计划，保证在职人员的津贴补贴、离退休费和日常办公经费等基本支出，确保单位实现年度收支平衡。

（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

做好卫计系统预算和所属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

2016年收入预算1899.66万元，其中：一般公共预算拨款269.9 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）36.53万元。比上年增643.87万元，增幅52.32%，原因是国家放开二胎政策提高了事业收入，财政加大针对妇女儿童的专项资金项目投入。

三、支出预算说明

2016年支出预算1605.33万元，其中：一般公共预算拨款安排支出269.9万元。基本支出预算269.9万元，占预算拨款支出的100%。

四、“三公”经费预算说明

2016年一般公共预算拨款“三公”经费预算为8万元，与上年数相比持平。按资金来源分，财政拨款8万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出0万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0万元。

五、其他需要说明的情况

专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附件： 始兴县妇幼保健计划生育服务中心2016年预算公开表