2016年度市社保始兴分局预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

五、其他需要说明的情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置

部门下设7个股室：人秘股、计划财务股、社会保险稽核监督股、社会保险关系股、养老失业保险待遇核发股、医疗工伤生育保险待遇核发股、城乡居民医疗保险管理股。

基本职能：韶关市社会保险服务管理局始兴分局是参公管理事业单位。其主要职责：指导机关事业单位参加社会保险；综合管理社会保险(养老、失业、医疗、工伤、生育)工作；指导检查社会保险经办机构业务；拟订专项工作经费、基金监督计划，制定各险种基金、专项工作经费稽核方案及实施；负责工伤定点医疗机构资格审查和监督管理工作；负责县企业职工、机关事业单位非在编职工退休的审批及日常解释工作；负责社会保险经办机构稽核人员的培训和监督管理工作。 

（二）人员构成情况
市社保始兴分局为全额拨款参公管理，分局编制29人，目前在职26人，退休人员5人，下设7个股室。

（三）2016年预算年度的主要工作任务

1.进一步扩大社会保险参保缴费覆盖面；

2.积极推进重大改革实施工作；

3.加强社保基金稽查监管工作；

4.继续强化系统经办能力建设。

二、收入预算说明

2016年收入预算282.72万元，其中：一般公共预算拨款282.72万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年减27.28万元，减幅9%，原因是人员的变动、经费支出的节约。

三、支出预算说明

2016年支出预算282.72万元，其中：一般公共预算拨款安排支出282.72万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算229.35万元，占预算拨款支出的81%，比上年增32.23万元，增幅16%，原因是人员工资的普遍调整。其中：工资福利支出149.6万元。

    （二）项目支出预算53.37万元，占预算拨款支出的19%，与上年预算相比，减少53%，原因是经费支出结构的调整。

四、“三公”经费预算说明

2016年一般公共预算拨款“三公”经费预算为7.5万元，与上年数相比减少5万元，减少40%，原因是公车改革减少了公务用车数量。按资金来源分，财政拨款7.5万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出2.5万元（其中公务用车购0万元，公务用车运行维护费2.5万元），公务接待费支出5万元。

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费一般公共预算57.07万元，包括办公25.57 万元、专用业务费8万元、差旅费3.5万元、维修费2万元、一般设备购置费5万元、电费2万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他费用8.5万元。

（二）政府采购预算10万元，包括电脑设备等7万元、复印机3万元。

（三）预算绩效目标情况。2016年，主要工作目标有：完成社会保险扩面征缴等工作，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

（四）专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附件：社保始兴分局2016年预算公开表