第一部分  部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入决算说明

三、支出决算说明

四、“三公经费”支出说明

第二部分  部门决算表

一、部门收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门“三公”支出信息统计表

八、“三公”支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门决算基本情况说明（始兴县人力资源和社会保障局）

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能（简要说明部门本部机构设置、职能及列入决算编制的下属单位的设置和职能）

2015年决算组成单位共1个，是始兴县人力资源和社会保障局。

主要职能是加强统筹机关企事业单位人员管理、城乡就业和社会保障政策、人才市场与劳动力市场整合；加强促进就业的职责，加强组织实施劳动监察和协调农民工工作的职责。

（二）人员构成情况（简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位的编制、实有在职人员、离退休人员等财政供给人员情况）

我单位行政编制18名，其中：局长1局、副局长3名；参公编制10名，事业编制人员2名，工勤人员2名，定额人员1名，其他人员5名，退休人员12名。

（三）决算年度的主要工作任务。

     2015年，我局认真贯彻落实县委、县政府部署，主动适应发展新常态，以增进民生福祉、促进人的全面发展为根本任务，着力补短板、兜底线、促改革，突出保障改善民生、支撑助推产业转型升级、促进和谐社会建设，加快建立更高水平的人力资源社会保障体系，推动事业发展整体跃升，为始兴振兴发展作出积极贡献。

    二、收入决算说明

2015年收入决算1184.66万元，其中：一般公共预算拨款1184.66万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

三、支出决说明

 2015年支出决算1184.66万元，其中：财政拨款安排支出1184.66 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金拨款等）安排支出0万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算329.72万元，占财政拨款支出的27.83%。其中：工资福利支出189.95万元,对个人和家庭的补助是104.72万元。

2015年财政拨款安排的基本支出共329.72万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）；

    1.社会保障和就业决算支出315.76万元，比上年预算增加12.95万元，主要原因是：行政事业单位离退休工资的增加。主要支出项目有行政运行225万元，归口管理的行政单位离退休79.15万元，死亡抚恤金11.61万元。

    2.行政单位医疗决算支出13.96万元，比上年决算增加2万元，主要原因是：医疗标准的提高。

（二）项目支出决算854.94万元，占财政拨款支出的72.17%，与上年决算相比，减少18.03%。其中：001项目一般行政管理事务327万元；002项目就业管理事务100万元；003项目其他人力资源和社会保障管理事务支出216.54万元；004项目扶持公共就业服务35万元；005项目其他就业补助支出176.4万元。

2015年财政拨款安排的项目支出共854.94万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

社会保障和就业支出决算支出854.94万元，比上年决算减少188.06万元，主要原因是：人力资源和社会保障管理事务与其他人力资源和社会保障管理事务支出合计减少77.08万元；就业补助减少48.96万元。

四、“三公”经费支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共13.1万元，与上年决算数相比减少7.16%,减少的原因是公务接待费用减少。

具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年无使用财政拨款安排局机关、局属单位出国情况。

2.公务用车购置及运行费支出7.5万元，主要包括：公务车保有量3辆，全年运行费支出7.5万元，平均每辆2.5万元。

3.公务接待费支出5.6万元，主要用于国内接待费。

附件：始兴县人力资源和社会保障局2015决算公开