2018年度始兴县 政府投资建设项目代建管理局预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

五、其他需要说明的情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

始兴县政府股资建设项目代建管理局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。 2018年预算组成单位共1 个，是始兴县政府投资建设项目代建管理局，主要职能是审查代建单位的基本条件，依照法律，法规组织开展代建单位招标工作，对代建单位的中标结果进行确认；并与代建单位签订项目代建合同，并依法履行合同。具体按照机构编制部门的有效批文开展活动。

（一）内设机构。

始兴县政府投资建设项目代建管理局内设2个职能股。分别是综合股和业务股。

   （二）人员构成情况。

     始兴县政府投资建设项目代建管理局事业编制8名。其中，局长1名，副局长2名。人员经费按财政补助一类拨付。

     （三）预算年度的主要工作任务。

      始兴县政府投资建设项目代建管理局2018圻度的主要任务是：审查代建单位的招标工作，对代建单位的中标结果进行确认；并与代建单位签订项目代建合同，并依法履行合同；协调代建单位和使用单位关系，向县发展改革部门、财政部门、建设部门报告有关行政主管部门；审查代建单位编制的项目年度投资计划和年度基建支出预算；向县发展改革部门提出项目年度投资计划申请，编制年诺基本建设支出预算；对代建单位的资金拨付申请提出来审查意见；承担工程资料档案移交工作，负责政府投资项目储备和研究工作；承办县委、县政府和上级部门交给的其他事项。

二、收入预算说明

2018年收入预算115万元，其中：一般公共预算拨款115万元，其比上年增（减）22万元，增23*%。

三、支出预算说明

2018年支出预算115万元，其中：一般公共预算拨款安排支出115万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

    基本支出预算115万元，占预算拨款支出的100%，比上年增（减）22万元，增幅23%，原因是代建项目的增多增加了费用。其中：工资福利支出58万元、商品和服务支出48万元、对个人和家庭的补助8.7万元。

四、“三公”经费预算说明

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为4.5万元，与上年数相比持平或减少0.2万元，减少4.6%，原因是节约开支。按资金来源分，财政拨款4.5万元；按具体项目分，公务用车购置及运行维护支出2.5万元（公务用车运行维护费2.5万元），公务接待费支出2万元。

五、其他需要说明的情况

机关运行经费一般公共预算18.5万元，包括差旅费2万元、印刷费1万元、手续费2万元、公务接待费2万元、水费3万元、培训费1万元、邮电费2.5万元、电费：2.5万元、公务用车运行维护费2.5万元。

附件：始兴县代建局2018年预算公开表