2018年度始兴县团委（单位）预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

五、其他需要说明的情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。 2018年预算组成单位共1 个，分别是团委，主要职能是负责团组织建设;负责团员青年的思想引领;开展创新创业、文体艺术活动；维护团员青年合法权益；组织青年开展社会实践、志愿服务等活动；完成县党委及上级团组织交办的其他工作。内设机构办公室、学校部两个职能部门。

（二）人员构成情况。在职人员3人，定额人员1人。

（三）预算年度的主要工作任务。

（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

2018年收入预算42.39万元，其中：一般公共预算拨款42.39 万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算42.39万元，其中：一般公共预算拨款安排支出42.39 万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算37.29万元，占预算拨款支出的88.2%，比上年增9.7万元，增（减）幅29.7%，原因是人员工资福利增加。其中：工资福利支出28.89万元。

（二）项目支出预算5万元，占预算拨款支出的11.8%，与上年预算相比，增长66%，原因是增加工作经费。其中：001项目五四活动及志愿者经费3万元（主要用途、与上年持平）；002项目团委事业经费2万元（主要用途、与上年增加2万，属新增加项目。）

（三）四、“三公”经费预算说明

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为2.79万元，与上年数相比持平或减少0.03万元，减少1%，原因是压缩接待经费。按资金来源分，财政拨款2.79万元；按具体项目分，公务用车购置及运行维护支出2.5万元（其中公务用车运行维护费2.5万元），公务接待费支出0.29万元。

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费一般公共预算8.5万元，包括办公4万元、印刷费0.3万元、邮电费0.18万元、差旅费0.8万元、电费0.12万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他费用0.6万元。

（二）专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附件：始兴县团委2018年预算公开表