2017 年度始兴县 政法委 （单位）预算公开  

目  录  

第一部分  部门预算基本情况说明  

一、部门基本情况  

二、收入预算说明  

三、支出预算说明  

四、机关运行经费预算说明  

五、“三公”经费预算说明  

六、政府采购情况  

七、国有资产占有情况  

八、预算绩效情况  

九、国有资本经营收支情况  

十、专业名词解释  

第二部分  部门预算表  

一、部门收支总表  

二、部门收入总表  

三、部门支出总表  

四、部门基本支出表  

五、部门项目支出表  

六、财政拨款收支总表  

七、一般公共预算支出表  

八、一般公共预算基本支出表  

九、一般公共预算项目支出表  

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表  

十一、政府性基金预算支出表  

部门预算基本情况说明（样板）  

一、部门基本情况  

一、部门基本情况  

（一）部门机构设置、职能  

 2017年预算为深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，加强和改进县委对政法、综治、维稳、社会建设、法治建设工作的领导，县委决定重新组建县委政法委员会机关。县社会治安综合治理委员会办公室、县委维护稳定工作领导小组办公室、县委防范和处理邪教问题领导小组办公室与县委政法委机关合暑，县社会工作委员会与县委政法委机关一个机构、两块牌子，县依法治县工作领导小组更名为县委全面依法治县工作领导小组，领导小组办公室设在县委政法委机关。上述机构实行一体化运作。  

主要职能是：（一）贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及中央和省委、市委、县委的决策和部署，把握正确政治方向，统一政法各单位的思想和行动；牵头抓总和统筹协调全县政法、综治、维稳、社会建设、法治建设工作。  

（二）组织推进全县社会治安综合治理工作；制定并检查落实社会治安综合治理的重大措施，抓好治安混乱地区和突出问题的重点整治；组织推动基层社会治理和矛盾纠纷排查化解工作；协调推进立体化社会治安防控体系建设。  

（三）指导、协调全县维护社会稳定工作；定期掌握分析社会稳定形势；指导督促全县社会稳定风险评估工作；牵头协调推进重大社会矛盾纠纷化解工作；牵头协调推进涉及政治安全重要事项和重大问题的研究处置工作；组织部署专项性维稳工作，参与相关重大不稳定事件的处置。  

（四）牵头组织有关社会工作政策的研究制定，负责开展流动人口和特殊人群、非公有制经济组织和社会组织服务以及综合治理的调查研究，并提出政策建议；协调推进和创新群众工作，建立健全群众利益协调机制；协调社会组织和境外非政府组织管理工作，建立健全综合监管机制。  

（五）组织、指导和协调全县反邪教的防范管控、深挖打击、教育转化、宣传揭批、警示教育及综合治理工作；负责组织协调反邪教涉外斗争工作；组织推动打击非法宗教活动，协调建立相关综合治理机制。  

（六）统筹全面依法治县工作；拟订法治始兴建设中长期规划；指导督促各地区各部门推进法治建设；协调开展立法、执法、司法监督相关工作；督促并支持政法各单位依法独立行使职权；依法协调涉国家安全和涉外的案件。  

（七）牵头组织推进全县司法体制改革、社会体制改革、工作，组织落实有关法治建设改革工作。  

（八）研究和指导全县政法队伍建设；组织和指导全县政法干部的教育和培训工作；协助考察、管理县直政法各单位领导班子和干部队伍。  

（九）统筹指导全县政法宣传工作；研究协调影响国家安全和社会稳定的涉法、涉外地区的网络舆情监控分析、引导和应急处置等工作；研究规划和组织推进全县信息化工作。  

（十）承办市委政法委及市综治办、市维稳办、市委防范和处理邪教办、市社工委、市委依法治市办等部门和县委交办的其他事项。  

（二）人员构成情况  

 2016年11月重新核定县委政法委机关行政编制15名。县委政法委设书记一名（由县委领导同志兼任），第一副书记1名（由县政府分管领导兼任），正科级领导职数3名（常务副书记1名、专职副书记2名），副科级领导职数（专职委员）4名，正股级领导职数6名。后勤服务人员数2名。  

（三）预算年度的主要工作任务（简单罗列）。  

二、收入预算说明  

  2017年收入预算302万元，其中：一般公共预算拨款208万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）94万元。  

三、支出预算说明  

 2017年支出预算302万元，其中：一般公共预算拨款安排支出208万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出94万元。  

一般公共预算拨款支出按用途划分：  

（一）基本支出预算208万元，占预算拨款支出的68%。其中：工资福利支出148万元。  

    （二）项目支出预算15万元，占预算拨款支出的0.05%，与上年预算相比，上升0.08%。2016年各项项目经费与上年度项目经费上升0.08%）  

四、机关运行经费预算说明。2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为218万元，比上年增55万元，增（减）幅0.25%，原因是统发工资和公交补贴增加。其中办公0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用55万元。  

五、“三公”经费预算说明。2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为43.9万元，与上年数相比减17.87万元，减0.40%，原因是三公经费总数有所下降。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出7.5万元与上年数相比增0.53万元，增0.07%，原因是公务用车购置及运行维护费与有所增加，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.5万元）；公务接待费支出22.2万元，与上年数相比减0.73万元，增（减）0.03%，原因是来往的客人相对减少。   

六、政府采购情况。2017年本部门安排政府采购预算 0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。  

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2017年本部门占有国有资产的总体情况（总额）、分布构成（种类）、主要实物资产数据（分明细、金额）和变动情况（增减情况及原因）。  

八、预算绩效情况。2017年，主要工作目标有：完成……等0项工作，实施0个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。  

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。收入0元，支出0元。  

十、专业名词解释。  

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。  

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。  

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附件：始兴县委政法委2017年预算公开表