2018年度始兴县 妇联 （单位）预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

五、其他需要说明的情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。 2018年预算组成单位共1 个，分别是始兴县妇联，主要职能一是围绕党的中心工作，贯彻县委、县政府和上级妇联部署的各项任务。制定本县妇女儿童事业发展规划，各时期妇女工作和年度工作计划并组织实施。二是组织妇女学习马克思主义、毛泽东思想和邓小平建设有中国特色的社会主义理论。对广大妇女进行各种教育和科学文化知识的培训。提高妇女的思想道德素质和科学文化素质，增强自尊、自信、自立、自强精神。三是动员和组织妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，分别在农村妇女和城镇妇女中组织开展各种富有妇女特色的劳动竞赛活动，鼓励广大妇女灵我县的两个文明建设建功立业。四是维护妇女儿童的合法权益。向党政领导和社会各界宣传妇女先进典型，做好培养选拔女干部的工作。反映妇女的意见和要求，代表妇女参与社会的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法规、条例的制定。五是指导下属各级妇联、妇委会和县的其他妇女组织开展业务工作，配合组织部门考察县辖各乡（镇）妇联班子，做好中青年优秀妇女人才的培养选拔和推荐工作。六是密切与其他组织的联系与合作，加强妇女统战工作，扩大妇女界的交往，加强对外友好合作。内设机构2个，下设机构1个。

（二）人员构成情况。机关行政定编4名。

（三）预算年度的主要工作任务。

（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

2018年收入预算61.9万元，其中：一般公共预算拨款61.9 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年增3.9万元，增（减）幅6.7%，原因是对个人的工资和补助增加。

三、支出预算说明

2018年支出预算61.9万元，其中：一般公共预算拨款安排支出61. 9 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算49.9万元，占预算拨款支出的80.6%，比上年增5.9万元，增幅13.4%，原因是工资福利增加。其中：工资福利支出34.6万元

    （二）项目支出预算12万元，占预算拨款支出的19.4%，与上年预算相比，减少14%，原因是压缩项目经费。其中：001项目2万元（主要用途、与上年增减变化等请简要说明）；002项目4万元（主要用途、与上年增减变化等请简要说明003项目4万，004项目2万元

四、“三公”经费预算说明

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为2.82万元，与上年数相比减少0.2万元，减少7%，原因是压缩接待经费。按资金来源分，财政拨款2.82万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出0万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.5万元），公务接待费支出0.32万元。

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费一般公共预算10.5万元，包括办公6万元、印刷费0.1万元、邮电费0.14万元、差旅费0.36万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0.12万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他费用1.28万元。

（二）政府采购预算0万元。

（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：全面贯彻党的十九大、十八届六中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》以及省、市妇联改革方案，坚持服务党政大局，紧紧围绕省、市妇联提出的目标任务，以抓主业、惠民生、谋发展、促稳定为立足点，团结带领全县妇女推进全县经济社会持续发展健康稳定发展而努力奋斗。依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

（四）国有资产占有情况。占有国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和变动情况。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。收入0，支出0。

（六）专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附件：始兴县妇联2018年预算公开表