始兴县委党校2015年决算公开
（2015）部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能（简要说明部门本部机构设置、职能及列入决算编制的下属单位的设置和职能）
2015年决算组成单位共3 个，分别是：中共始兴县委党校；始兴县广播电视大学；始兴县教师进修学校。
主要职能是：主要承担党员干部教育培训，公务员与初任公务员教育培训，专技人员公需科目教育培训，电大学历教育等。
（二）人员构成情况：
在职编制数：41人，实有人数：财政供给人员64人，其中：在职35人（其中：行政6人，事业28人，工勤人员1人），退休29人。
（三）决算年度的主要工作任务。
主要承担党员干部教育培训，公务员与初任公务员教育培训，专技人员公需科目教育培训，电大学历教育等。
二、收入决算说明
年收入决算610万元，其中：一般公共预算拨款365万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）245万元。
三、支出决说明
年支出决算610万元，其中：财政拨款安排支出365万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金拨款等）安排支出245万元。
财政拨款支出按用途划分：
基本支出决算365万元，占财政拨款支出的59%。其中：工资福利支出110万元；商品和服务支出19万元；社会保障和就业支出196万元；医疗卫生与计划生育支出17万元；住房保障支出23万元。
（一） 2015年财政拨款安排的基本支出共365 万元，具体情况如下；
2.教育（类）干部教育（款）决算支出365万元，，主要原因是：正常运行的人员和公用经费。主要支出项目有工资福利支出、商品和服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
（二）项目支出决算245万元，占财政拨款支出的41%，其中：001项目245万元（主要用途是维持单位正常业务运行及上缴上级电大费用）。
2015年财政拨款安排的项目支出共245万元，
2.教育（类）干部教育决算支出245万元。主要支出项目有商品与服务支出、设备购置费，修缮费、上缴上级支出。
四、“三公”经费支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共17.8万元，与上年决算数相比减少24%,减少的原因是严格管控公务用车和严格控制公务接待。
具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.公务用车购置及运行费支出 5.3 万元，公务车保有量 1 辆，全年运行费支出 5.3 万元，平均每辆 5.3万元。
3.公务接待费支出 12.5 万元，主要用于省市和外县兄弟党校，电大，进修学校、省市和外县相关单位部门。
附：
一、部门收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共决算财政拨款支出决算表
六、一般公共决算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共决算项目支出表
八、“三公”支出决算明细表
| 党校2015年部门决算收支总表
|
|||
|
|
|
|
|
| 单位名称：中共始兴县委党校
|
|
|
单位:万元
|
| 收 入
|
支 出
|
||
| 项 目
|
2015年预算
|
项 目
|
2015年预算
|
| 一、公共财政预算拨款
|
365
|
一、基本支出
|
610
|
| 经费拨款
|
365
|
工资福利支出
|
110
|
| 用纳入预算管理的非税资金安排的拨款
|
|
商品和服务支出
|
264
|
| 二、财政专户管理的非税资金
|
0
|
对个人和家庭的补助
|
236
|
| 行政事业性收费收入
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
| 教育收费收入
|
|
转移性支出
|
|
| 罚没收入
|
|
债务利息支出
|
|
| 专项收入
|
|
基本建设支出
|
|
| 国有资本经营收入
|
|
其他资本性支出
|
|
| 国有资源（资产）有偿使用收入
|
|
其他支出
|
|
| 经营服务性收费收入
|
|
|
|
| 其他收入
|
|
二、项目支出
|
0
|
| 三、事业收入（不含预算外资金）
|
245
|
基本建设支出
|
|
| 四、事业单位经营收入
|
|
大型修缮支出
|
|
| 五、其他收入
|
|
大型购置支出
|
|
|
|
|
大型会议支出
|
|
|
|
|
专项业务支出
|
|
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、事业单位经营支出
|
|
|
|
|
|
|
| 本 年 收 入 合 计
|
610
|
本 年 支 出 合 计
|
610
|
|
|
|
|
|
| 六、上级补助收入
|
|
四、其他支出
|
|
| 七、附属单位上缴收入
|
|
五、对附属单位补助支出
|
|
| 八、政府性基金收入(资金、附加）
|
|
六、上缴上级支出
|
|
| 九、用事业基金弥补收支差额
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 十、上年结转
|
|
七、结转下年
|
|
|
|
|
|
|
| 收 入 总 计
|
|
支 出 总 计
|
|
| 党校2015年部门决算收入总表
|
||||||||||
| 单位名称：中共始兴县委党校
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|||
| 项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
| 合计
|
610
|
365
|
|
245
|
|
|
|
|||
| 205
|
教育支出
|
610
|
365
|
|
245
|
|
|
|
||
| 205001
|
进修及培训
|
610
|
365
|
|
245
|
|
|
|
||
| 205
|
干部教育
|
610
|
365
|
|
245
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 党校2015部门决算支出总表
|
|||||||||
| 单位名称：中共始兴县委党校
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|||
| 项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 合计
|
610
|
610
|
|
|
|
|
|||
| 205001
|
干部教育
|
374
|
374
|
|
|
|
|
||
| 208
|
社会保障和就业支出
|
196
|
196
|
|
|
|
|
||
| 210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
17
|
17
|
|
|
|
|
||
| 221
|
住房保障支出
|
23
|
23
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 党校2015财政拨款收支总表
|
|||||||
| 单位名称：中共始兴县委党校
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 收 入
|
支 出
|
||||||
| 项 目
|
行次
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
预算数
|
||
| 小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|||||
| 栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
| 一、公共预算财政拨款
|
1
|
610
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
110
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
|
196
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
|
17
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
264
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
|
23
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国债还本付息支出
|
51
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
52
|
|
|
|
|
|
23
|
|
|
53
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
24
|
610
|
本年支出合计
|
54
|
|
610
|
|
|
|
25
|
|
|
55
|
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余
|
26
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
56
|
|
|
|
| 一、公共预算财政拨款
|
27
|
|
基本支出结转
|
57
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
项目支出结转和结余
|
58
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
59
|
|
|
|
| 收入总计
|
30
|
|
支出总计
|
60
|
|
|
|
| 党校2015年一般公共决算支出表
|
|||||||||||||||||
| 单位名称：中共始兴县委党校
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
||||||||||
| 项目
|
|
本年支出
|
|||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||||||||||
| 小计
|
人员经费
|
日常公用经费
|
小计
|
其中：基本建设资金支出
|
|||||||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
||||||||
| 合计
|
610
|
610
|
365
|
245
|
|
|
|||||||||||
| 205001
|
干部教育
|
374
|
374
|
129
|
245
|
|
|
||||||||||
| 208
|
社会保障和就业支出
|
196
|
196
|
196
|
|
|
|
||||||||||
| 210
|
医疗卫生与计划生育
|
17
|
17
|
17
|
|
|
|
||||||||||
| 221
|
住房保障支出
|
23
|
23
|
23
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 党校2015年一般公共决算基本支出表
|
|||||||||||||||||
| 单位名称：中共始兴县委党校
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|||||||||||
| 项 目 名 称
|
合计
|
资 金 来 源
|
|||||||||||||||
| 小计
|
公共财政预算资金
|
财政专户管理的非税资金
|
基金支出
|
其他资金
|
|||||||||||||
| 经费拨款
|
纳入预算管理的非税资金
|
||||||||||||||||
| 合计
|
365
|
365
|
365
|
|
|
|
|
||||||||||
| 工资福利支出
|
110
|
110
|
110
|
|
|
|
|
||||||||||
| 商品和服务支出
|
19
|
19
|
19
|
|
|
|
|
||||||||||
| 对个人和家庭的补助
|
236
|
236
|
236
|
|
|
|
|
||||||||||
| 债务利息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 基本建设支出
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 其他资本性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 党校2015年一般公共决算项目支出表
|
||||||||
| 单位名称：中共始兴县委党校
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
| 项目名称
|
合 计
|
资 金 来 源
|
绩效目标
|
|||||
| 小 计
|
公共财政预算资金
|
财政专户管理的非税资金
|
基金支出
|
其他资金
|
||||
| 经费拨款
|
纳入预算管理的非税资金
|
|||||||
| 合 计
|
245.00
|
245.00
|
|
|
245.00
|
|
|
|
| 电大学费收入
|
245.00
|
245.00
|
|
|
245.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 党校2015年一般公共决算“三公”经费支出表
|
|
| 单位名称：中共始兴县委党校
|
单位:万元
|
| 项 目
|
金 额
|
| “三公”经费
|
17.8
|
| 其中：一、因公出国（境）支出
|
0
|
| 二、公务用车购置及运行维护支出
|
|
| （一）公务用车购置支出
|
|
| (二）公务用车运行维护支出
|
5.3
|
| 三、公务接待支出
|
12.5
|
主办：始兴县人民政府办公室 联系电话：0751-3334818
承办：始兴县政务服务和数据管理局联系电话：0751-3327219
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