风度中学2017年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

根据事业单位分类改革精神，始兴县风度中学是县教育局管理的公益一类事业单位，正科级。内设5个正股级机构：办公室、教务处、教育科研处、德育处、总务处。主要职能是实施高中、初中学历教育，促进基础教育发展。列入决算编制的有高中部（高一至高三年级）和初中部（七至九年级），分别以实施高中学历教育和初中学历教育为主要职能。

2017年预算组成单位共2个，分别是高中部和初中部。

（二）人员构成情况

决算年度核定本部门事业编制224名（其中高中部事业编制172名，初中部事业编制52名），其中校长1名、副校长3名，内设机构领导职数5名。实有在职人员215人，其中高中部168人，初中部47人；离退休人员21人，财政供给人员共计236人。

（三）决算年度的主要工作任务

1、贯彻、执行党和国家有关教育的法律、法规和方针政策，实施素质教育，完成教育教学任务，保证教育教学质量，为适龄青少年接受高中学历教育创造良好的环境。

2、依法实施普通高中学历教育。

3、拟定学校的长期发展规划、学年度计划和学期计划，并组织实施。

4、负责本校师资队伍建设；组织开展与学生年龄相适应的社会实践活动，培养本校学生学会学习、学会做事、学会工作、学会生存。

5、建立健全本校各项规章制度和应急机制，保障学校教职员工和学生的生命财产安全。

（四）主管部门负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

  2017 年收入预算2679.15万元，其中：一般公共预算拨款2679.15万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

三、支出预算说明

   2017年支出预算2679.15万元，其中：一般公共预算拨款安排支出2679.15万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算2679.15万元，占预算拨款支出的100%。其中：工资福利支出2043.21万元，商品和服务支出486.44万元，对个人和家庭的补助支出149.5万元。

    （二）项目支出预算0万元，占预算拨款支出的0万元。

四、“三公”经费预算说明

    2017年“三公”经费预算为15.3万元，与上年决算数相比增加3.90%。按资金来源分，财政拨款15.3万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出6.8万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.8万元），公务接待费支出8.5万元。

附件：风度中学2017年预算公开表