始兴中学2016年部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
始兴县始兴中学是科级单位,于1915年4月成立,距今100多年。属公益一类财政全额拨款的事业单位。
主要职能是:1、贯彻、执行党和国家有关教育的法律、法规和方针政策,实施素质教育,完成教育教学任务,保证教育教学质量,为适龄青少年接受高中学历教育创造良好的环境。
2、依法实施普通高中学历教育。
3、拟定学校的长期发展规划、学年度计划和学期计划,并组织实施。
4、负责本校师资队伍建设;组织开展与学生年龄相适应的社会实践活动,培养学生学会做人、学好本领。
5、建立健全本校各项规章制度和应急机制,保障学校教职员工和学生的生命财产安全。
6、承担县委、县政府及教育行政部门交办的其它事项。
2016年决算组成单位1个。
(二)人员构成情况
根据始机编【2016】14号文关于调整我县中小学教职员编制的批复,核定我校事业编制243人,公务员0名。截止2016年12月31日,共有在职财政统发人员231人,退休人员45人。
(三)决算年度的主要工作任务。
决算工作包括四个方面的内容:决算前的准备,编制决算草案,编写决算说明书,决算的批复。
(四)主管部门负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作。
始兴县教育局负责整个教育系统的决算工作等汇编。
二、收入决算说明
2016年收入决算3701万元,其中:一般公共预算拨款2998 万元,事业收入703万元。
三、支出决说明
2016年支出决算3701万元,其中:财政拨款安排支出2998 万元,事业收入拨款安排支出703万元。
财政拨款支出按用途划分:
(一)基本支出决算2998万元,占财政拨款支出的100%。其中:工资福利支出2352万元,对个人和家庭的补助441万元。
2016年财政拨款安排的基本支出共2998万元,事业收入703万元具体情况如下;
2016年决算支出3701万元,比上年决算增加992万元,主要原因是:主要原因是教师工资增加。主要支出项目有工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品服务支出。
(二)项目支出决算703万元,占财政拨款支出的19%,与上年决算相比,减少3.3%。减少主要原因是生源减少。主要用途用于学校正常运作。
四、“三公”经费支出说明
2016年“三公经费”财政拨款支出共0万元,是事业收入开支,与上年决算数相比持平。
具体情况如下:
1. 我校本年度没有出国(境)事项发生。
2.公务用车运行费支出14.45万元,主要包括:公务用车运行维护维修、油卡充值加油、过路过桥费等;(2)公务车2 辆,全年运行维护支出 14.45 万元,平均每辆7.225万元。
3.公务接待费支出主要用于接待各级各部门来客、兄弟学校交流等都在学校食堂安排就餐。