始兴县编办2015年部门决算基本情况说明

目    录

一、部门收支决算批复（公开）总表

二、收入决算批复（公开）表

三、支出决算批复（公开）表

四、财政拨款收入支出决算批复（公开）总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算批复（公开）表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复（公开）表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复（公开）表

八、财政专户管理资金收入支出决算批复（公开）表

九、部门“三公”支出信息统计表

十、“三公”支出决算明细表

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。 根据《中共始兴县委、始兴县人民政府关于印发〈始兴县人民政府机构改革方案〉的通知》（始委发〔2010〕9号），设立始兴县机构编制委员会办公室，正科级，既是县委的工作部门，又是县政府的工作部门，列县委机构序列。主要职能是贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，加强推进行政管理体制改革的职责,加强推进行政审批制度改革等；内设机构有综合股、行政编制股、事业编制股、行政审批股（加挂监督检查股）四个内设股室，直属机构有事业单位登记管理局。

（二）人员构成情况：人员编制10名、后勤服务人员1名，实有9人，其中公务员8人、统发后勤1人。

（三）决算年度的主要工作任务：1、贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，起草机构编制规范性文件，拟订我县机构编制有关政策，统一管理全县党政群机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制。

2、加强推进行政管理体制改革的职责。负责拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核县直机关和乡镇机构改革方案;指导和协调乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3、加强推进行政审批制度改革职责，负责研究行政审批制度改革有关重大问题，提出对策建议。

4、管理县直机关和乡镇机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

5、协调县直机关各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。

6、负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核和管理县直事业单位的机构编制；审核除承担行政职能事业单位外的正、副科级事业单位和股级事业单位的设立、调整。

7、监督检查全县行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、县直机关和乡镇机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制各项政策法规的执行情况。

8、负责全县事业单位登记和管理工作。

9、承办县委、县政府、县机构编制委员会和上级机构编制管理机关交办的其他事项。

（四）始兴县机构编制委员会办公室负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

二、收入决算说明

2015年收入决算67.32万元，其中：一般公共预算拨款67.32 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

三、支出决说明

   2015年支出决算67.32万元，其中：财政拨款安排支出67.32 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金拨款等）安排支出0万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算52.32万元，占财政拨款支出的77.72%。其中：工资福利支出41.33万元。

 2015年财政拨款安排的基本支出共52.32万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）；

    1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）决算支出52.32 万元，比上年预算增加14.65 万元。主要原因是：2015年9月新招公务员1名及工资改革增加人员经费。

    2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）决算支出0万元，比上年决算增加（减少）  0 万元。

（二）项目支出决算15万元，占财政拨款支出的22.28%，与上年决算相比，减少21.05%。其中：001编委和编办工作经费、机构编制实名制管理系统建设维护费、全县机构编制实名制管理、全县机构改革经费、始兴人事人才网站维护、全县事业单位登记管理经费、行政审批制度改革经费等项目支出减少了4万元。

2015年财政拨款安排的项目支出共15万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）决算支出15万元，比上年决算减少 4万元，主要原因是：压缩经费。主要支出项目有机构编制实名制管理系统建设维护费、全县机构编制实名制管理、全县机构改革经费、始兴人事人才网站维护等。

2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）决算支出  0万元，比上年决算增加（减少）0万元。

四、“三公”经费支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共5.94万元，与上年决算数相比减1%,增减的原因是压缩经费。

具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出3万元，主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置0 辆，购置支出0  万元，平均每辆 0万元；（2）公务车保有量 1 辆，全年运行费支出 3 万元，平均每辆 3万元。

3.公务接待费支出 2.94 万元，主要用于业务交流接待。

附件：始兴县编办2015年决算公开表