2017年始兴县中医院部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

始兴县中医院成立于1988年，是公益二类事业单位。2013年底，医院整体搬迁后，新医院占地面积2万多平方米，建筑面积9539平方米,编制床位160张。医院设有急诊科、内科、骨伤科、外科、妇科、肛肠痔疮科、针灸科、体外震波碎石等临床科室和检验、影像、药剂、手术麻醉科等医技科室，承担县内及周边县市急救、医疗、预防任务。

（二）人员构成情况

始兴县中医院核定编制人数78人，2017年在职职工156人，其中在编在职人员75人，编外在职人员81人，退休职工30人。

（三）预算年度的主要工作任务

根据财政局下达部门预算指标，做好年度资金使用计划，保证在职人员的津贴补贴、离退休费和日常办公经费等基本支出，确保单位实现年度收支平衡。

二、收入预算说明

2017年收入预算3840.38万元，其中：一般公共预算拨款136.78万元,医疗收入3703.6万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算3825.77万元，其中：基本支出3820.27万元，财目支出5.5万元。

支出按用途划分：

（一）基本支出预算3820.27万元，具体情况如下：

    1. 人员经费支出1709.21万元；

2. 公用经费支出2111.06万元。

 （二）财政项目补助支出预算为5.5万元

1、人才补贴资金2万元；

2、医疗责任保险支出3.5万元。

四、“三公”经费预算说明

2017年度“三公经费”财政拨款预算收入0元，财政拨款预算支出共 0 元，与上年预算数相比持平。2017年度本单位“三公”经费预算支出来源于医院业务收入，本年度“三公”经费预算支出8.86万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行费支出 4.86万元，主要包括医院救护车汽车油费、维修费、路桥费及保险费支出。

3.公务接待费支出4.0万元，主要用于接待上级部门、县际医疗单位之间交流及会议等公务接待支出。

附件：始兴县中医院2017年预算公开表