始兴县机关幼儿园2016年决算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

2016年决算组成单位共1个，即始兴县机关幼儿园，主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育任务。

(二)人员构成情况

始兴县机关幼儿园编制数为27个，财政供给实有在职在编人员23人，退休人员20人

(三)决算年度的主要工作任务。

决算年度的主要工作任务是开展教育教学活动，为学龄前儿童保育和教育，促进基础教育发展。

二、收入决算说明

2016年收入决算359.09万元，其中：一般公共预算拨款359.09万元，其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)0万元。

三、支出决说明

2016年支出决算359.09万元，其中：财政拨款安排支出359.09万元，其他收入拨款(财政专户拨款、基金拨款等)安排支出0万元。

财政拨款支出按用途划分：

(一)基本支出决算339.35万元，占财政拨款支出的94.51%。其中：人员经费支出286.45万元，日常公用经费支出52.90万元。与上年决算相比，基本支出增加25.83%，增加原因是人员工资收入提高了而日常公用经费中自主招聘的教职工工资及社保提高了。

2016年财政拨款安排的基本支出共339.35万元，具体情况如下：

1.教育(类)普通教育(款)小学教育(项)决算支出223.36万元。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)决算支出103.70万元。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)决算支出12.29万元。

4.

(二)项目支出决算19.74万元，占财政拨款支出的0.05%，与上年决算相比，项目支出减少88.51%，减少的原因是减少了开支。

2016年财政拨款安排的项目支出共19.74万元，具体情况如下：

教育(类)普通教育(款)学前教育育(项)决算支出19.74万元。

四、“三公”经费支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共0.47万元，与上年决算数相比减少64%,减少的原因是节约了开支。

具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

3.公务接待费支出 0.47万元，主要用于教育教学业务交流学习等接待，其中国内公务接待12批次85人次，国(境)外公务接待0批次0人次

附件：始兴县机关幼儿园2016年决算公开表