始兴县中等职业学校部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
2017年预算组成单位共1个,即始兴县中等职业学校,主要职能是实施职业教育,培养职业人才。
(二)人员构成情况
始兴县中等职业学校编制数为113人,财政供给实有在职人员110人,退休人员48人
(三)预算年度的主要工作任务。
预算年度的主要工作任务是开展教育教学活动,实施职业教育,培养职业人才。
二、收入预算说明
2017年收入决算2153万元,其中:一般公共预算拨款2153万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算2153万元,其中:财政拨款安排支出2153万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金拨款等)安排支出0万元。
财政拨款支出按用途划分:
(一)基本支出预算2153万元,占财政拨款支出的100%。其中:人员经费支出1608万元。
(二)项目支出预算0万元。
四、“三公”经费支出说明
2017年“三公经费”财政拨款支出共5.9万元,与上年决算数相比减少5%,减少的原因是节约了开支。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出3.4万元。
3.公务接待费支出 2.5万元,主要用于教育教学业务交流学习等接待,其中国内公务接待38批次418人次,国(境)外公务接待0批次0人次。