2017年度韶关市始兴县妇幼保健计划生育服务中心预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
2017年预算组成单位共1个,是始兴县妇幼保健计划生育服务中心,院内设妇产科、儿科、保健科等。主要承担始兴县妇女儿童医疗、保健、教学工作,一直为政府提供妇女儿童卫生信息。
(二)人员构成情况
1.医院现有职工人数92人,其中在职在编43人,卫生专业技术人员42人;
2.离退休人员18人,为非统发人员。
(三)预算年度的主要工作任务
根据财政局下达部门预算指标,做好年度资金使用计划,保证在职人员的津贴补贴、离退休费和日常办公经费等基本支出,确保单位实现年度收支平衡。
(四)主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
做好卫计系统预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
年收入预算1591.65万元,其中:事业收入1358.43万元,一般公共预算拨款233.22万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算1591.65万元,其中:财政拨款安排支出233.22万元,事业收入支出1301.74万元,结余分配56.69万元。
四、“三公”经费预算说明
2017年“三公经费”财政拨款支出共0万元,与上年决算数相比减0%,增减的原因是无财政拨款支出公务用车费用及公务接待。
具体情况如下(按照对应科目进行说明):
1.因公出国(境)费支出0万元,全年使用财政拨款安排局机关、局属单位出国团组0个0人次。开支内容包括:(1)参加会议财政补助支出0万元,事业收入支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培训及考察0万元。
2.公务用车购置及运行费支出34万元,主要包括:(1)报废0辆、更新购置1辆,购置支出30万元,平均每辆30万元;(2)公务车保有量1辆,全年财政补助运行费支出0万元,事业收入支出2万元;特种专业技术用车保有量1辆,全年运行费支出2万元,平均每辆2万元。
3.公务接待费财政拨款支出0万元,事业收入支出1万元。