2017年度中共始兴县委办公室预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

五、其他需要说明的情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）县委办公室是协助县委领导处理县委日常工作的机构，机要保密局、信访局职能并入县委办公室。2018年预算组成单位共3 个，分别是县委办、机要（保密）局、信访局。我办设5个职能股室，分别是秘书室、县委督查室、综合调研室、新闻信息室、人事计财室。

（二）我办机关行政编制共23名，后勤服务人员数6名。其中：机要（保密）局机关行政编制6名；信访局机关行政编制4名，后勤服务人员数1名。县委办公室机关总编制29人。退休人员8人，遗属2人。

（三）主要工作任务是贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行县委工作部署并组织有关实施工作；负责县委日常文书的处理，中央、省委、市委和县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，县委指示、县委领导批示的转达和催办落实，县委各种会议事务工作和县委领导参加重要活动的组织安排；根据县委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态，承担部分县委文件、文稿的起草、修改和县委文件的校核、印制、发送工作；管理县机要（保密）局和县信访局；完成县委领导和市委办公室交办的其他事项。

二、收入预算说明

2017年收入预算465.61万元，其中：一般公共预算拨款465.61 万元，无其他收入。比上年增加32.24万元，增幅0.16%，原因是增加了项目支出，按省、市要求将电子政务内网测评经费纳入了年初预算。

三、支出预算说明

2017年支出预算465.61万元，其中：一般公共预算拨款安排支出465.61万元，无其他收入拨款支出。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算377.61万元，占预算拨款支出的84%，比上年增10.74万元，增幅2%。其中：工资福利支出181.71万元，商品和服务支出122.67万元，对个人和家庭的补助73.23万元。    

（二）项目支出预算87.99万元，占预算拨款支出的16%，与上年预算相比，增24%。其中：电子政务内网测评经费39.39万元、督查督查办工作经费6.4万元；《今日始兴》、《始兴信息》、《决策参考》经费12万元；机要（保密）局特殊岗位津贴4.06万元，机要局业务费（含加密手机费用）14.7万元、十三五期间密码装备经费11.7万元；县综治信访维稳中心日常运行经费3.8万元。

四、“三公”经费预算说明

2017年一般公共预算拨款“三公”经费预算为30.9万元，与上年数相比持平。财政拨款30.9万元；因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出12.5万元（其中公务用车购置万元，公务用车运行维护费12.5万元），公务接待费支出18.4万元。

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费一般公共预算117.15万元，包括办公16万元、印刷费15万元、邮电费5.5万元、差旅费8.6万元、会议费8.9万元、福利费0.5万元、日常维修费12万元、一般设备购置费15万元、办公用房水费3.22万元、电费8万元、公务用车运行维护费12.5万元、其他费用11.93万元。

（二）政府采购预算15万元，包括计算机、打印机等办公设备。

（三）专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附件：县委办2017年预算公开表