2018年度始兴县老干部局（单位）预算公开  

目  录  

第一部分  部门预算基本情况说明  

一、部门基本情况  

二、收入预算说明  

三、支出预算说明  

四、“三公”经费预算说明  

五、其他需要说明的情况  

第二部分  部门预算表  

一、部门收支总表  

二、部门收入总表  

三、部门支出总表  

四、部门基本支出表  

五、部门项目支出表  

六、财政拨款收支总表  

七、一般公共预算支出表  

八、一般公共预算基本支出表  

九、一般公共预算项目支出表  

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表  

十一、政府性基金预算支出表  

部门预算基本情况说明  

一、部门基本情况  

   （一）2018年老干部局机构设置1个，老干部局（含老干活动中心）。  

主要职能是：离退休干部业务管理、社会治安综合治理和局内务管理工作；为老干部提供活动场所，搞好活动中心环境卫生和日常管理，协调组织老干部文化艺术活动。  

（二）老干部局在职人员共8人，其中：行政编制4名（财政全额拨款），事业编制3名（财政全额拨款公益一类），在职定额工勤人员1名，退休公务员6人，遗属人员1人。  

    （三） 负责编制年度经费预算、决算工作，如实反映老干部局财务情况、节约支出、建立规范的会计核算、财务管理制度、严格预算管理、加强经济核算。  

（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。  

二、收入预算说明  

2018年收入预算169.72万元，其中：一般公共预算拨款169.72万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）6.5万元。比上年增7.4万元，增幅5%，原因是增加新中国成立后参加革命工作退休人员生活补贴和人员工资。  

三、支出预算说明  

2018年支出预算169.72万元，其中：一般公共预算拨款安排支出169.72万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出6.5万元。  

一般公共预算拨款支出按用途划分：  

（一）基本支出预算146.25万元，占预算拨款支出的80%，其中：工资福利支出56.63万元；商品和服务支出43.14元；对个人和家庭的补助46.48元。  

    （二）项目支出预算23.47万元，占预算拨款支出的20%，与上年预算相比，减少18%，其中：项目23.47万元（含关工委、老战士联谊会、老年体协和金秋演唱团等）原因是经费压缩。  

四、“三公”经费预算说明  

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为11.38万元，与上年数相比持平。按具体项目分，财政拨款11.38万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及公务用车运行维护费2.5万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.5万元），会议费6.88万元和公务接待费2万元。

附件：始兴县老干部局2018年预算公开表