2018年度始兴县机构编制委员会办公室预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

五、其他需要说明的情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。 根据《中共始兴县委、始兴县人民政府关于印发〈始兴县人民政府机构改革方案〉的通知》（始委发〔2010〕9号），设立始兴县机构编制委员会办公室，正科级，既是县委的工作部门，又是县政府的工作部门，列县委机构序列。主要职能是贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，加强推进行政管理体制改革的职责,加强推进行政审批制度改革等；内设机构有综合股、行政编制股、事业编制股、行政审批股（加挂监督检查股）四个内设股室，直属机构有事业单位登记管理局。

（二）人员构成情况：人员编制10名、后勤服务人员1名，实有10人，其中公务员9人、统发后勤1人。

（三）预算年度的主要工作任务：1、贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，起草机构编制规范性文件，拟订我县机构编制有关政策，统一管理全县党政群机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制。

2、加强推进行政管理体制改革的职责。负责拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核县直机关和乡镇机构改革方案;指导和协调乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3、加强推进行政审批制度改革职责，负责研究行政审批制度改革有关重大问题，提出对策建议。

4、管理县直机关和乡镇机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

5、协调县直机关各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。

6、负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核和管理县直事业单位的机构编制；审核除承担行政职能事业单位外的正、副科级事业单位和股级事业单位的设立、调整。

7、监督检查全县行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、县直机关和乡镇机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制各项政策法规的执行情况。

8、负责全县事业单位登记和管理工作。

9、承办县委、县政府、县机构编制委员会和上级机构编制管理机关交办的其他事项。

（四）始兴县机构编制委员会办公室负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

2018年收入预算121.61万元，其中：一般公共预算拨款121.61万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年增加17.29万元，增幅16.57%，原因是2017年9月新招公务员1名和机关事业单位网上名称管理、行政审批标准化、赋码发证、事业单位法人信息抽查等项目支出增加。

三、支出预算说明

2018年支出预算121.61万元，其中：一般公共预算拨款安排支出121.61万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算109.14万元，占预算拨款支出的89.75%，比上年增加13.82万元，增幅14.5%，原因是2017年9月新招公务员1名。其中：工资福利支出70.44万元。

    （二）项目支出预算12.47万元，占预算拨款支出的10.25%，与上年预算相比，增长38.55%，原因是机关事业单位网上名称管理、行政审批标准化、赋码发证、事业单位法人信息抽查等项目支出增加。其中：001项目用于机关事业单位网上名称注册管理费74700万元，与上年增加0.47万元，主要是2017年度欠中办机关事业单位网上名称注册管理费；002项目用于行政审批标准化工作的办公设备购置、资料印刷2万元，与上年数相比持平；003项目用于机关事业单位赋码发证（三证合一）费1万，与上年数相比持平；004项目用于事业单位法人信息抽查的资料印刷、接待等支出2万元，与上年增加2万元，主要是抽查资料印刷、接待等支出增加。

四、“三公”经费预算说明

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为5.2万元，与上年数相比减少0.2万元，减少3.7%，原因是压缩支出。按资金来源分，财政拨款5.2万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出2.5万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.5万元），公务接待费支出2.7万元。

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费一般公共预算27万元，包括办公2万元、印刷费0.5万元、邮电费1.5万元、差旅费1.5万元、公务接待费2.7万元、手续费0.1万元、工会经费0.5万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、培训费0.5万元、电费0.6万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用4.5万元、其他费用10.6万元。

（二）政府采购预算0万元。

（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：完成行政审批标准化建设、机关事业单位网上名称管理、赋码发证、事业单位法人信息抽查等4项工作，依法合规并安全高效的做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

（四）国有资产占有情况。截止2017年底固定资产35.43万元，其中交通设备（小汽车）16.18万元、通用设备19.25万元。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。收入0，支出0。

（六）专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附件：始兴县编办2018年预算公开表