部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

2016年始兴县农业机械管理总站机构设置1个。

基本职能：制定县农业机械化发展规划重大技术措施并组织实施；组织农机化的示范推广应用；人员培训；安全生产监督工作；实施拖拉机；联合收割机等农业机械的安全监理；产品质量检验；监督和认证管理等。

（二）人员构成情况。

始兴县农业机械管理总站在职人员8人，其中行政编制3名（财政全额拨款）；事业编制5名（财政全额拨款公益一类2人，差额拨款公益二类3人）；退休公务员7人；事业退休5人；遗属人员1人。

（三）决算年度的主要工作任务。

负责编制年度经费决算工作，如实反映始兴县农业机械管理总站的财务情况，节约支出，建立规范的会计核算，财务管理制度，严格预算管理，加强经济核算。

二、收入决算说明

2016年收入决算520万元，其中：一般公共预算拨款516万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）4万元。

三、支出决算说明

2016年支出决算520万元，其中：事业运行支出67万元；农业生产资料与技术补贴支出348万元；其他农业支出26万元；一般公共服务支出13万元；住房保障支出3万元；医疗保障支出4万元；社会保障支出54.60万元；死亡怃恤0.4万元；城乡社区支出（财政专户拨款、基金拨款等）安排支出4万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算140万元，占财政拨款支出的140万元。其中：工资福利支出100万元；日常公用经费40万元。

 2016年财政拨款安排的基本支出共520万元，具体情况如下

（照对应科目进行说明）；

    1.一般公共服务516决算支出 万元，比上年预算增加（减少）157 万元，主要原因是：农业生产资料与技术补贴支出增加157万元。

   2.项目支出决算4万元，占财政拨款支出的4，与上年决算相比，增长或减少7.5%。

四、“三公”经费支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共 3.67 万元，与上年决算数相比持平或增减0.1%,增减的原因是公务接待费减少。

具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0  万元。

2.公务用车购置及运行费支出 2.5 万元，主要包括：公务车保有量2 辆，全年运行费支出 2.5 万元，平均每辆 1.25万元。

3.公务接待费支出 1.17 万元，主要用于公务接待费。

附件：始兴县农业机械管理总站2016年度部门决算公开表