2018年度韶关市社会保险服务管理局始兴分局预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

五、其他需要说明的情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置

部门下设7个股室：人秘股、计划财务股、社会保险稽核监督股、社会保险关系股、养老失业保险待遇核发股、医疗工伤生育保险待遇核发股、城乡居民医疗保险管理股。

基本职能：韶关市社会保险服务管理局始兴分局是参公管理事业单位。其主要职责：指导机关事业单位参加社会保险；综合管理社会保险(养老、失业、医疗、工伤、生育)工作；指导检查社会保险经办机构业务；拟订专项工作经费、基金监督计划，制定各险种基金、专项工作经费稽核方案及实施；负责工伤定点医疗机构资格审查和监督管理工作；负责县企业职工、机关事业单位非在编职工退休的审批及日常解释工作；负责社会保险经办机构稽核人员的培训和监督管理工作。 

（二）人员构成情况
市社保始兴分局为全额拨款参公管理，分局编制29人，目前在职26人，退休人员7人，下设7个股室。

（三）2018年预算年度的主要工作任务

1.巩固社会保险参保缴费覆盖面；

2.积极推进重大改革实施工作；

3.加强社保基金稽查监管工作；

4.继续强化系统经办能力建设。

二、收入预算说明

2018年，年收入预算3,099,492.52元，其中：一般公共预算拨款3,099,492.52元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0元。比上年增349,592.52元，增幅12.71%，原因是人员工资的普调和人员的晋升。

三、支出预算说明

 2018年支出预算3,099,492.52元，其中：财政拨款安排支出3,099,492.52元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金拨款等）安排支出0元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算2,765,492.52元，占财政拨款支出的90%。其中：工资福利支出1,452,516.00元。比上年增 319,592.52 元，增幅13%，原因是人员工资的普调和人员的晋升。

2018年财政拨款安排的基本支出共2,765,492.52元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）；

1.工资福利支出1,452,516.00元，主要支出项目有基本工资和津补贴。

2.商品和服务支出653,000.00元，主要支出项目办公费、邮电费、接待费以及差旅费和劳务费等。

3.对个人和家庭的补助659,976.52元。

项目支出预算334,000.00元，占财政拨款支出的10%。与上年预算相比，增加 30,000.00 元。原因是新增业务机关养老保险改革。

（二）（三）2018年财政拨款安排的预算按项目分类，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.社会保障和就业支出2,985,775.52元。

2.医疗卫生与计划生育支出预算支出113,717.00元。

四、“三公”经费支出说明

2018年“三公经费”财政拨款预算支出共75,000.00元，与上年预算数持平。

具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.2018年我局没有因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行费预算支出25,000.00元，公务车保有量1辆，全年运行费预算支出25,000.00元。

3.公务接待费支出预算50,000.00元，主要用于市社保各分局之间业务学习和交流。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算653,000.00元，包括办公252,000.00元、印刷费12,600.00元、邮电费12,600.00元、差旅费50,000.00元、公务接待费50,000.00元、手续费12,600.00元、日常维修费21,000.00元、其他商品和服务支出33,600.00元、办公用房水费12,600.00元、电费12,600.00元、办公用房物业管理费50,400.00元、公务用车运行维护费25,000.00元、其他费用108,000.00元。

（二）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：1.巩固社会保险参保缴费覆盖面；2.积极推进重大改革实施工作；3.加强社保基金稽查监管工作；4.继续强化系统经办能力建设。依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

附件：社保始兴分局2018年预算公开表