始兴县人民医院2018年预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

 2018年预算组成单位共1个，设14个临床科室、5个医技科室、7个辅助科室和10个职能科室，主要职能是县域内基本医疗服务及危重急症病人的抢救，并承担对乡镇卫生院、村卫生室的业务技术指导和卫生人员的进修培训，开展健康教育、健康咨询、义诊等社会公益性活动，承担中等及以上卫生专业学校临床教学任务，开展与医院医疗技术水平相适应的选题、立项、设计、相关课题的研究，参与各级各类外来科研课题组研究任务，完成所分工负责的临床资料收集、现场调研或其他相关任务。

（二）人员构成情况

全院在职职工有436人，其中在职在编人员216人；离退休人员有120人，其中离休人员3人，退休人员117人

（三）预算年度的主要工作任务

     根据财政局下达部门预算指标，做好年度资金使用计划，保证在职人员的津贴补贴、离退休费和日常办公经费等基本支出，确保单位实现年度收支平衡。

（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

2018年收入预算19678万元，其中：一般公共预算拨款4520万元，医疗收入14780万元，其他收入（非财政专户拨款、基金预算拨款等）378万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算18810万元，其中：一般公共预算项目支出3910万元，医疗成本支出14780万元，其他支出（非财政专户拨款、基金预算拨款等）120万元。

支出按用途划分：

（一）基本支出预算14780万元，其中：工资福利支出5571万元，商品和服务支出8000万元，对个人和家庭的补助1209万元；其他支出（非财政专户拨款、基金预算拨款等）120万元。

    （二）项目支出预算3909.66万元，其中：医疗急救体系标准化建设项目500万元，综合医院升级建设项目2880万元，卫生计生事业发展专项项目526.16万元。

四、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算为27万元，按资金来源分，财政拨款0万元，单位自筹资金27万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出18万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费18万元），公务接待费支出9万元。

五、其他需要说明的情况

    （一）商品和服务支出预算8000万元，包括办公19万元、印刷费11万元、邮电费9万元、差旅费9万元、日常维修费431万元、专用材料5300万元、医疗专用设备购置费1500万元、水费16万元、电费105万元、物业管理费100万元、公务用车运行维护费18万元。

（二）政府采购预算1500万元，MR医疗专用设备1500万元。

附件：始兴县人民医院2018年预算公开表