2016年度始兴县 县委农办预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

五、其他需要说明的情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

　　　　　　　　部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。  年预算组成单位共1个，即中共始兴县委农村工作办公室

主要职能是负责人全县农村工作的组织领导和统筹协调、决策服务等工作，承担县扶贫开发领导小组日常工作，组织实施和指导开展生态建设。

（二）人员构成情况：行政编制6名，其中：主任1名（正科级），副主任２名（副科级，１名兼扶贫办主任），正股级领导职数１名。后勤服务人员１名。

（三）预算年度的主要工作任务：美村行动、农村生活垃圾管理、精准扶贫精准脱贫、农村集体三资管理平台建设、基层公共服务综合平台建设。

二、收入预算说明

   年收入预算129.52万元，其中：一般公共预算拨款129.52万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

2016年收入预算129.52万元，其中：一般公共预算拨款129.52 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算129.52万元，其中：一般公共预算拨款安排支出129.52 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算39.42万元，占预算拨款支出的30.44%，比上年增（减）6.54万元，增19.9幅**%，原因是单位人员增加，财政调工资，工资福利支出增加。

    （二）项目支出预算90.1万元，占预算拨款支出的69.56%，与上年预算相比，减少61.27%，原因是名镇名村建设专项资金150万元、清洁美工程以奖代补资金39万元、清洁美农村卫生整治经费14.4万元因相关项目结束而于2016年取消。其中：生态建设金13.5万元，主要用于生态建设有关工作，与上年持平；始兴生态建设编辑费用2.88万元，主要用于生态建设杂志编辑费、稿费等，与上年比减少0.72万元，涉农协调经费1.73万元，比上年减少0.44万元；扶贫双到工作经费32万元，主要用于扶贫双到工作，因2016年扶贫工作量比上一年度大大增加，经费比上年增加22万元，农村集体三资服务平台建设项目40万元，为新增项目，根据省市要求建设农村集体三资服务平台，以加强基层治理工作。

四、“三公”经费预算说明

 　　2016年“三公”经费预算为2.9万元，与上年数相比持平。按资金来源分，财政拨款2.9万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出2.5万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.5万元），公务接待费支出0.4万元。

　　五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费一般公共预算7.3万元，包括办公4.4万元、公务用车运行维护费2.5万元、公务接待费用0.4万元。

（二）政府采购预算:无。

　　（三）预算绩效目标情况。2016年，主要工作目标有：完成美村行动、农村生活垃圾管理、精准扶贫精准脱贫、农村集体三资管理平台建设、基层公共服务综合平台建设等五项工作，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

（四）国有资产占有情况。无。

　　（五）国有资本经营预算拨款收支情况。无。

（六）专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附件：县委农办2016年预算公开表