2016年度始兴县人社局（单位）预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

五、其他需要说明的情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。 

2016年预算组成单位共1个，是始兴县人力资源和社会保障局。

主要职能是加强统筹机关企事业单位人员管理、城乡就业和社会保障政策、人才市场与劳动力市场整合；加强促进就业的职责，加强组织实施劳动监察和协调农民工工作的职责。

（二）人员构成情况。

我单位行政编制18名，其中：局长1局、副局长3名；参公编制10名，事业编制人员2名，工勤人员2名，定额人员1名，其他人员5名，退休人员12名。

（三）预算年度的主要工作任务。

2016年，我局认真贯彻落实县委、县政府部署，主动适应发展新常态，以增进民生福祉、促进人的全面发展为根本任务，着力补短板、兜底线、促改革，突出保障改善民生、支撑助推产业转型升级、促进和谐社会建设，加快建立更高水平的人力资源社会保障体系，推动事业发展整体跃升，为始兴振兴发展作出积极贡献。

二、收入预算说明

   2016年收入预算362.37万元，其中：一般公共预算拨362.37万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

三、支出预算说明

 2016年支出预算362.37万元，其中：一般公共预算拨款安排支出362.37 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）、基本支出预算313.02万元，占预算拨款支出的86.38%。其中：工资福利支出173.23万元，对个人和家庭的补助 支出95.09万元。

    （二）项目支出预算49.35万元，占预算拨款支出的13.62%，与上年预算47.44相比，增长4.03%。其中：001项目人力资源社会保障工作经费8.35万元；002项目工改办工作经费 （含规范 津贴办）3.2万元；003项目社保基金征收经费17万元；城乡居民养老保险工作经费12.8万元；事业单位公开招聘工作经费8万元。

四、“三公”经费预算说明

    2016年“三公”经费预算为13万元，按照中央和省、市的统一部署，严肃财经纪律，坚决遏制和纠正党政机关会议费和公务购车用车经费、公务接待经费、因公出国（境）经费（以下简称“三公”经费）开支过大、超预算或无预算安排支出等问题，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关事务管理条例》（国务院令第621号）、中央八项规定和省、市实施办法以及我县相关规定，我单位严禁“三公”经费开支过大、严禁超预算或无预算安排支出，所以与上年决算数相比我单位“三公”经费开支减少0.76%。按资金来源分，财政拨款13万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出7.5万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.5万元），公务接待费支出5.5万元。

    （一）机关运行经费一般公共预算44.70万元，包括公务用车运行维护费7.50万元、其他费用37.20万元。

（二）预算绩效目标情况。2016年，主要工作目标有：完成事业单位公开招聘、工资改革等工作，实施5个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

（三）专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附件：始兴县人社局2016预算公开表