始兴县环卫所2016年部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能：始兴县城镇环境卫生管理所，属公益二类、正股级事业单位，人员经费按财政补助二类拨付。归口于始兴县住房和城乡规划建设局管理。在职人员经费按财政补助二类拨付，退休人员由财政全额拨付。

（二）人员构成情况: 始兴县城镇环境卫生管理所核定事业编制8名，其中所长1名，副所长2名。现有在职在编人员20人，退休人员29人。无下属机构。

（三）决算年度的主要工作任务：环卫所主要负责县城环境卫生作业管理和城区环境卫生运营和维护；负责县城各单位、各居民住户垃圾处理费的征收；负责向主管部门提出县城环境卫生设施的配置、建设规划意见并参与实施。

二、收入决算说明

2016年收入决算731.87万元，其中：一般公共预算拨款731.87万元。

三、支出决算说明

2016年支出决算731.87万元，其中：财政拨款安排支出731.87万元。

2016年部门公共预算财政拨款支出731.87万元，占本年支出合计的100%。基本支出决算451.87万元，项目支出决算280万元，按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）基本支出决算451.87万元，占财政拨款支出的62%；

1. 社会保障和就业支出129.18万元，主要用于离退休人员工资等支出；

2. 医疗卫生与计划生育支出40.75万元，用于为职工缴纳医疗保险金支出。

3. 城乡社区支出271.84万元，用于主要用于工资福利支出158.83万元、商品和服务支出113.02万元。

4. 住房保障支出10.10万元，用于在职人员住房公积金。

（二）项目支出决算280万元，占财政拨款支出的38%；1. 节能环保支出37.70万元，主要用于购买环卫设施。

2. 城乡社区支出242.30万元，主要是委托业务费。

四、“三公”经费支出说明

1. 因公出国（境）费0万元。全年无人因工出国（境）。  

2. 公务用车运行维护费决算3万元。

3. 公务接待费决算2.2万元。 

附件：始兴县环卫所2016年决算公开表 

始兴县城镇环境卫生管理所

2017年8月2日