始兴县旅游局2016年部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

始兴县旅游报表编制主体为始兴县旅游局，属事业单位，2016年决算单位只有始兴县旅游局一个单位。

1、基本职能： 贯彻执行国家、省、市有关旅游业的政策、法规，拟订行业管理规章制度，并组织实施；会同有关部门编制旅游业中、长期规划和年度计划，负责旅游统计、信息咨询工作；指导旅游景区景点的规划和建设；做好旅游宣传推介工作；加强对县内各旅游企业的行业管理，负责景区创A和酒店评星工作，组织旅游从业人员的岗位培训工作；承办县人民政府和省、市旅游局交办的各项工作。

2、机构设置:县旅游局下设始兴县旅游发展服务中心，为正股级事业单位，核定编制数为3名。

（二）政府部门财务状况分析

1、资产类：本单位2016年资产总额为1096.98万元，主要是流动资产1048.91万元，固定资产总值48.07元，分别占比是95.6%、4.4%。

2、负债类：本单位2016年负债总额为1048.91万元，主要是其他应付款1048.91万元，占比100.00%。其中短期借款0.00元，长期借款0.00元。

3、资产负债率95.6%，现金比率0.00%，流动比率100.00%。

（三）政府部门运行情况分析

1、本单位2016年总收入373.29万元，其中财政拨款收入373.29万元。

2、本单位2016年总费用373.29万元，主要是工资福利60.03万元，商品和服务费用31.86万元，其他资本性支出251.4万元。

3、收入费用率100%。

（四）政府部门财务管理情况

 严格执行《会计法》等各项法律、法规，规范财务管理，对单位的招待费用、差旅费、公务用车等各项费用严格把关，严格开支审批制度，正确使用和管理好财政资金。

（二）人员构成情况

     我局2016年底的编制人员9人，但实有在职人员11人，退休人员1人。

（三）决算年度的主要工作任务

一是以招商引资为“主战略”，借外力助建设。利用“围屋、温泉、生态、人文”等特色资源包装项目进行推介，吸引社会资本参与投资，助推景区建设，通过乡贤招商、以商带商等方式，积极引进符合资源特色的旅游项目。二是以项目建设为“总抓手”，强服务推建设。把项目建设作为发展旅游的总抓手，抓实抓好旅游项目建设，加大项目建设力度，完善旅游基础设施，促进旅游景区建设取得新进展。三是以全域旅游为“新机遇”，抓机遇谋发展。为推动旅游业创新、协调、绿色、开放、共享发展，促进旅游业转型升级、提质增效，广东省旅游局开展了“省级全域旅游示范区”创建工作。四是以宣传营销为“重头戏”，抓宣传创品牌。利用“中国最美小城”等国字招牌，围绕“千年古县·福地始兴”形象定位，积极开展旅游宣传营销推广，不断增强旅游宣传营销效果，拓宽旅游客源市场。五是以行业管理为“切入点”，抓规范提品质。一是积极创建星级旅游企业和Ａ级景区。我局今年对全县酒店、农家乐和景区做了详细的摸底调查，严格按照相关标准，积极做好我县星级酒店、星级农家乐、Ａ级景区和转限上企业的工作，同时进一步指导古塘秋月山庄对照Ａ级景区和限上住宿企业要求升级改造配套基础设施等，积极申报古塘秋月山庄创建国家3Ａ级景区和满堂客家大围创建国家4Ａ景区。

二、收入决算说明

年收入决算393.29万元，其中：一般公共预算拨款393.29万元，无其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）。

三、支出决说明

2016年支出决算393.29万元，其中：财政拨款安排支出187万元，无其他收入拨款（财政专户拨款、基金拨款等）。

财政拨款支出按用途划分：

（一）2016年基本支出决算71.89万元，占财政拨款支出的18.28%。其中：工资福利支出与对个人和家庭补助60.02万元，日常经费11.87万元。对比上年基本支出决算55.27万元增加了16.62万元，增加了30%，主要是因财拨人员工资增加原因。主要支出项目有工资、津贴、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车维护费等。

    （二）项目支出决算301.4万元，占财政拨款支出的76.63%，与上年项目支出决算205万元相比，增加了96.4万元，增加了47%。主要是其他资本性支出增加了。

四、“三公”经费支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共3.66万元，与上年决算数3.34万元相比增加了0.32万元，增加少了9.6%,增加的原因是增加了会议的参加。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出（会议费）0.32万元，主要是会议的支出。

2.公务用车购置及运行费支出2.5万元，主要包括：公务车保有1辆，全年运行费支出2.5万元，平均每辆2.5万元。

3.公务接待费支出0.8万元，主要用于接待兄弟县市相关到我局的工作检查及业务交流餐费。

附件：始兴县旅游局2016年决算公开表