今天是:  

始兴县科协2018年预算公开

2018年度始兴县科学技术协会预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

五、其他需要说明的情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

1、始兴县科学技术协会是始兴县科学技术工作者的群众组织。其主要职责是:加强科普组织网络和科普队伍建设,发挥科普工作主力军作用。弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严。推广先进实用技术,提高全县人民科学文化素质,为建设社会主义服务。 开展学术交流,活跃学术思想,促进学科自由发展。 表彰奖励优秀科技工作者和科协工作先进集体、先进个人,宣传他们的先进事迹,向有关部门举荐人才。 开展民间国际科学技术交流活动,发展同国内外的科学技术团体和科学技术工作者的诚信、友善交往。 开展对科技人员继续教育和农民先进实用技术等培训工作。 兴办符合县科协章程及其宗旨的社会公益事业。  积极完成县委、县政府及上级科协安排和部署的有关任务。 

2、机构设置:始兴县科学技术协会内设办公室、科普部;单位编制数3人,2017年底在职人员2。原副主席李干同志于2017年11月调离。

二、收入预算说明

2018年收入预算93.5万元,其中:一般公共预算拨款93.5万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)0万元。比上年增18.74万元,增幅25%,原因是项目经费增加及工资福利和离退休人员经费增加

三、支出预算说明

2018年支出预算93.5万元,其中:一般公共预算拨款安排支出93.5 万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分:

(一)基本支出预算78.5万元,占预算拨款支出的84%,比上年增6.74万元,增幅9%,原因是工资福利和离退休人员经费增加。其中:工资福利支出37.2万元,对个人和家庭的补助支出31万元,公用支出10.3万元。

    (二)项目支出预算15万元,占预算拨款支出的16%,与上年预算相比,增加12万元,增长400%,原因是2018年对比2017年增加科普经费15万元,减少科普事业费3万元。其中:1、科普经费15万元,用于科学技术普及。

四、“三公”经费预算说明

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为2.38万元,与上年决算数相比减少0.12万元,减少5%,减少原因是根据上级有关文件精神,严格贯彻落实“三公”经费只减不增的要求。按资金来源分,财政拨款2.38万元,其他资金0万元;按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行维护支出1.82万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.82万元),公务接待费支出0.56万元。

五、其他需要说明的情况

    (一)机关运行经费一般公共预算13.66万元,包括办公1.8万元、会议费0.22万元、培训费0.3万元、印刷费0.2万元、邮电费0.5万元、劳务费4.36万元、差旅费0.3万元、日常维修费0.3万元、公务接待费0.56万元、公务用车运行维护费1.82万元、其他费用2.5万元、水费0.2万元、电费0.6万元

(二)政府采购预算0万元

(三)预算绩效目标情况。2018年,主要工作目标有:完成创建广东省科普示范县等工作,实施创建广东省科普示范县1个项目,依法合规并安全高效得做好支出工作,力争100%达到部门整体绩效目标。

(四)国有资产占有情况。单位占有国有资产24.8万元,其中电子产品和电气设备3.8万元,车辆18万元,家具用具3万元

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。无。

(六)专业名词解释。

1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

3.机关运行费:即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

 

附件:始兴县科协2018年预算公开表

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