2016年度始兴县人民法院省级财政经费预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

五、其他需要说明的情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

2016年度始兴县人民法院省级财政经费预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。 

2016年预算组成单位共1 个，是始兴县人民法院。

主要职能是依法独立行使审判权，审理始兴县的一审刑事、民商事、行政案件，同时负责立案、审判监督、执行等任务，并积极参与社会治安综合治理和开展司法建议等活动。

始兴县人民法院位于始兴县太平镇永安大道。现设置12个内设机构、1个直属行政机构和3个基层人民法庭，分别是监察室、政工科、执行局、办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判管理办公室、研究室、书记员管理办公室、司法警察大队和马市人民法庭、顿岗人民法庭、司前人民法庭。

（二）人员构成情况。

我院政法编制有61个，后勤编6个。现划归省级财政统管的实有在职政法行政编干警54人，后勤服务人员2人。

（三）预算年度的主要工作任务。

充分利用财政职能作用，强化法律服务及法庭的信息化网络化建设，切实保障法院审判与执行工作的顺利进行，促进社会和谐。

（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

我院预算为本级预算，即预算公开汇总单位只有始兴县人民法院。

二、收入预算说明

2016年收入预算1445万元，其中：一般公共预算拨款1445万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。2015年县级预算520.92万元，比上年增加924.08万元，增幅177%，原因是2015年县级预算项目经费未纳入年初预算，以及从2016年1月1日起，我院上划为省统管，省级财政加大了我院人、财、物的办公及项目保障经费，故增幅较大。

三、支出预算说明

2016年支出预算1445万元，其中：一般公共预算拨款安排支出1445 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算852万元，占预算拨款支出的58.96%，比上年增长332.08万元，增幅63.74%，原因是我院从2016年1月1日起上划为省级统管后，省级财政加大了对人、财、物的保障经费。其中：工资福利支出552.92万元。一般商品和服务支出221.52万元，对个人的家庭的补助77.56万元。

    （二）项目支出预算593万元，占预算拨款支出的41.04%，与上年预算相比，增长593万元，增幅100%，原因是2015年度项目经费未纳入年初预算，以及我院从2016年1月1日起上划为省统管，加大了对我院人财物以及法院信息化的建设经费保障。其中：案件审判宣传项目20万元；法官培训项目22万元；执法办案项目231万元；执法业务装备73万元；审判装备项目220万元；其他审判业务支出27万元，以上项目主要用于法院信息化建设及执法审判办案费用。

四、“三公”经费预算说明

2016年一般公共预算拨款“三公”经费预算为66万元，与上年数相比增加26万元，增长39.4%，原因是从2016年1月1日起上划为省统管后，我院加大了对公务用车运行维护费的预算经费。按资金来源分，财政拨款66万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出56万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费56万元），公务接待费支出10万元。

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费一般公共预算221.52万元，包括办公16万元、印刷费2万元、邮电费5万元、差旅费5万元、会议费5万元、福利费5万元、日常维修费10万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费2万元、电费15万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费25万元、公务用车运行维护费11万元、其他费用13万元。

（二）政府采购预算281万元，包括办公（电脑、打印机等）设备51万元，专用设备10万元，信息网络及软件更新220万元。

（三）预算绩效目标情况。

2016年，我院主要工作目标有：完成法院信息化建设等审判办案设施建设工作，实施6个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

（四）国有资产占有情况。占有国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和变动情况。

我院国有资产总价值为2785.64万元。主要为：办公用房价值2270.88万元，和上年度持平；公务用车21辆，价值287.52万元，与上年度相比增加了2.13万元；以及其他办公设备（电脑、打印机等）资产227.24万元，增加了63.6万元。

（五）我院无国有资本经营预算拨款收支情况。故收入0元，支出0元。

（六）专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附件：始兴县法院2016年省级财政经费预算公开表