第一部分  部门预算基本情况说明

部门基本情况

收入预算说明

支出预算说明

经费预算说明

第二部分  部门预算表

部门收支总表

部门收入总表

部门支出总表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

一般公共预算项目支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明（始兴县人力资源和社会保障局）

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

 2016年预算组成单位共1个，是始兴县人力资源和社会保障局。

主要职能是加强统筹机关企事业单位人员管理、城乡就业和社会保障政策、人才市场与劳动力市场整合；加强促进就业的职责，加强组织实施劳动监察和协调农民工工作的职责。

（二）人员构成情况

我单位行政编制18名，其中：局长1局、副局长3名；参公编制10名，事业编制人员2名，工勤人员2名，定额人员1名，其他人员5名，退休人员12名。

（三）预算年度的主要工作任务

 2016年，我局认真贯彻落实县委、县政府部署，主动适应发展新常态，以增进民生福祉、促进人的全面发展为根本任务，着力补短板、兜底线、促改革，突出保障改善民生、支撑助推产业转型升级、促进和谐社会建设，加快建立更高水平的人力资源社会保障体系，推动事业发展整体跃升，为始兴振兴发展作出积极贡献。

    二、收入预算说明

   2016年收入预算362.37万元，其中：一般公共预算拨362.37万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

三、支出预算说明

   2016年支出预算362.37万元，其中：一般公共预算拨款安排支出362.37 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算313.02万元，占预算拨款支出的86.38%。其中：工资福利支出173.23万元，对个人和家庭的补助  支出95.09万元。

    （二）项目支出预算49.35万元，占预算拨款支出的13.62%，与上年预算47.44相比，增长4.03%。其中：001项目人力资源社会保障工作经费8.35万元；002项目工改办工作经费 （含规范 津贴办）3.2万元；003项目社保基金征收经费17万元；城乡居民养老保险工作经费12.8万元；事业单位公开招聘工作经费8万元。

四、“三公”经费预算说明

    2016年“三公”经费预算为13万元，按照中央和省、市的统一部署，严肃财经纪律，坚决遏制和纠正党政机关会议费和公务购车用车经费、公务接待经费、因公出国（境）经费（以下简称“三公”经费）开支过大、超预算或无预算安排支出等问题，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关事务管理条例》（国务院令第621号）、中央八项规定和省、市实施办法以及我县相关规定，我单位严禁“三公”经费开支过大、严禁超预算或无预算安排支出，所以与上年决算数相比我单位“三公”经费开支减少0.76%。按资金来源分，财政拨款13万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出7.5万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.5万元），公务接待费支出5.5万元。

附件3：部门预算公开表格