始兴县机关事务局2016年部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能（简要说明部门本部机构设置、职能及列入决算编制的下属单位的设置和职能）

2016 年决算组成单位共7个，分别是始兴县机关事务、统战部、台办、民宗局、依法治县办、妇联、团委。  

（二）人员构成情况

7个部门在职在编人员有30人，离退休人员45人。

（三）决算年度的主要工作任务。

（四）主管部门负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作。

二、收入决算说明

2016年收入决算1848.01万元，其中：一般公共预算拨款1848.01 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

三、支出决说明

 2016年支出决算1887.95万元，其中：财政拨款安排支出1887.95 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金拨款等）安排支出0万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算684.31万元，占财政拨款支出的36.2%。其中：工资福利支出295.87万元、对个人和家庭的补助388.44万元。

（二）2016年财政拨款安排的基本支出共684.31 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）；

      1.一般公共服务（类）人大事务（款）决算支出684.31 万元，比上年预算减少99.19 万元，主要原因是：1、压缩办公经费。2、减少车辆费用支出。

       2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）决算支出0万元，比上年决算增加 万元，主要原因是：

（三）项目支出决算1203.64万元，占财政拨款支出的63.8%，与上年决算相比，增长93.7%。其中：001项目对外联络工作经费400万元，比上年增加400万。

2016年财政拨款安排的项目支出共1203.64 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）决算支出1063.64  万元，比上年决算增加532.24  万元，主要原因是：1、增加对外联络工作经费400万元。2、购置固定资产110.24万元，3、维修资金资金20万元。

2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）决算支出  140万元，比上年决算增加50 万元，主要原因是：、少数民族大学生人数增加。

四、“三公”经费支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共87.61 万元，与上年决算数相比减少65.47%,增减的原因是1、车改减少了车辆支出。2、压缩会议费支出。3、接待费减少。

具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出 0 万元.

2.公务用车购置及运行费支出57.24  万元，主要包括：（1）报废  辆、更新购置 辆，购置支出  万元，平均每辆  万元；（2）公务车保有量  辆，全年运行费支出  万元，平均每辆 万元。

3.公务接待费支出30.37万元，主要用于接待上级有关部门来我县检查及来我县参观、考察、投资的客商。

附件：始兴县机关事务局2016年决算公开表