始兴县委党校2016年部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能(简要说明部门本部机构设置、职能及列入决算编制的下属单位的设置和职能)
年决算组成单位共3 个,分别是:始兴县委党校;始兴后县广播电视大学;始兴县教师进修学校。
(二)人员构成情况:编制数41人。实有人数:在职参公人员5人;事业人员28人;退休人员28人。
(三)决算年度的主要工作任务。
主要承担党员干部教育培训,公务员与初任公务员教育培训,专技人员公需科目教育培训,电大学历教育等。
二、收入决算说明
年收入决算495万元,其中:一般公共预算拨款495 万元。
三、支出决说明
年支出决算495万元,其中:财政拨款安排支出495 万元。
财政拨款支出按用途划分:
(一)基本支出决算260万元,占财政拨款支出的53%。其中:工资福利支出213万元;日常公用支出47万元。
主要支出项目是:正常运行的人员和公用经费。
(二)项目支出决算235万元,占财政拨款支出的47%,与上年决算相比,增长或减少4%。(主要用途是维持单位正常业务运行及上缴上级电大费用)。
教育(类)干部教育决算支出235万元。主要支出项目有商品与服务支出、设备购置费,修缮费、上缴上级支出。
四、“三公”经费支出说明
2017年“三公经费”财政拨款支出共 14 万元,与上年决算数相比持平或增减6.4%,增减的原因是加强了公务接待和公务用车的管理。
具体情况如下(按照对应科目进行说明):
1.因公出国(境)费支出 0 万元。
2.公务用车购置及运行费支出 9.1 万元。
主要包括:公务车保有量 1 辆,全年运行费支出 9.1 万元。
3.公务接待费支出4.9 万元,主要用于主要用外县兄弟党校,电大,进修学校、省市和外县相关单位部门。