2016年度韶关市始兴县信息中心(单位)预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
始兴县信息中心是公益一类事业单位,主要职能是贯彻落实有关电子政务工作的方针、政策和法律、法规,负责电子政务项目规划并组织实施;负责网上办事大厅、电子监察系统、OA办公系统、党风廉政信息公开平台的建设、运维和管理;负责始兴县政府门户网站的建设和管理等。有事业编制18名,2016年单位实有人数18人,其中编制人数17人,定额工勤人员1人。
二、收入预算说明
年收入预算163.10万元,其中:一般公共预算拨款163.10万元。
三、支出预算说明
年支出预算163.10万元,其中:一般公共预算拨款安排支出163.10 万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分:
(一)基本支出预算129.42万元,占预算拨款支出的79.35%。其中:工资福利支出91.93万元,商品和服务支出22.90万元,对个人和家庭的补助14.59万元。
(二)项目支出预算33.68万元,占预算拨款支出的20.65%。
四、“三公”经费预算说明
2016年“三公”经费预算为4万元,与上年决算数相比增加5.54%,增加原因是项目增加,例如信息系统和网络信息安全等级保护测评项目。
按资金来源分,财政拨款4万元;按具体项目分,公务用车购置及运行维护支出2.5万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.5万元),公务接待费支出1.5万元。