2015年度始兴县老干部局（单位）决算公开    

目  录    

第一部分  部门决算基本情况说明    

一、部门基本情况    

二、收入决算说明    

三、支出决算说明    

四、“三公经费”支出说明    

第二部分  部门决算表    

一、部门收支决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、部门“三公”支出信息统计表    

八、“三公”支出决算明细表    

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

部门决算基本情况说明（样板）    

一、部门基本情况    

（一）部门机构设置、职能    

 2015年老干部局机构设置1个，老干部局（含老干活动中心）。    

主要职能是：离退休干部业务管理、社会治安综合治理和局内务管理工作；为老干部提供活动场所，搞好活动中心环境卫生和日常管理，协调组织老干部文化艺术活动。    

（二）人员构成情况    

老干部局在职人员共8人，其中：行政编制4名（财政全额拨款），事业编制3名（财政全额拨款公益一类），工勤人员1名，退休公务员5人，遗属人员1人。    

（三）决算年度的主要工作任务    

    负责编制年度经费决算工作，如实反映老干部局财务情况、节约支出、建立规范的会计核算、财务管理制度、严格预算管理、加强经济核算。    

二、收入决算说明    

2015年收入决算201.29万元，其中：一般公共预算拨款70.72万元，其他共产党支出（含关工委、老战士联谊会、老年体协和金秋演唱团等）经费92.6万元，社会保障的就业支出31.37万元，死亡抚恤0.6万元，其他农林水支出6万元。    

三、支出决说明    

   2015年支出决算201.29万元，其中：财政拨款安排支出70.72万元，其他共产党支出92.6万元，社会保障的就业支出31.37万元，死亡抚恤0.6万元，其他农林水支出6万元。    

财政拨款支出按用途划分：    

（一）基本支出决算102.69万元，占财政拨款支出的36.4万元。其中：行政运行70.72万元，行政单位退休31.37万元，死亡抚恤0.6万元。    

 2015年财政拨款安排的基本支出共102.69万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）；    

    1.一般公共服务（类）决算支出139.09万元，比上年预算增加（减少）36.4万元。    

    （二）项目支出决算74.37万元，占财政拨款支出的28.24，与上年决算相比，增长0.2%。其中：其他共产党支出项目68.37万元，其他农林水支出6万元。    

2015年财政拨款安排的项目支出共 74.37万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：    

1.一般公共服务（类）决算支出74.37万元，比上年决算增加（减少）2万元，主要原因是：金秋演唱团演出费用增加。主要共产党支出项目有（含关工委、老战士联谊会、老年体协和金秋演唱团等）。    

四、“三公”经费支出说明    

2015年“三公经费”财政拨款支出共10.73万元，与上年决算数相比减少0.01%,减少的原因是接待费和会议费支出减少。    

具体情况如下（按照对应科目进行说明）：    

1.因公出国（境）费支出0万元。    

    2.公务用车购置及运行费支出3.84万元，主要包括：公务车保有量1辆，全年运行费支出3.84万元。    

3.公务接待费和会议费支出6.89万元，主要用于走访慰问离退休干部费用支出，每年的重阳节和元宵节活动等支出。