始兴县接待中心2016年部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能（简要说明部门本部机构设置、职能及列入决算编制的下属单位的设置和职能）

2016 年决算组成单位共1个，是始兴县接待中心。

（二）人员构成情况

本部门在职在编人员有2人

（三）决算年度的主要工作任务。

（四）主管部门负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作。

二、收入决算说明

2016年收入决算109.69万元，其中：一般公共预算拨款109.69 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

三、支出决说明

2016年支出决算109.69万元，其中：财政拨款安排支出109.69 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金拨款等）安排支出0万元。

财政拨款支出按用途划分：

(一）基本支出决算24.29万元，占财政拨款支出的22.1%。其中：工资福利支出12.38万元、商品和服务支持9.47万元、对个人和家庭的补助2.44万元。

（二）2016年财政拨款安排的基本支出共24.29 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）；

    1.一般公共服务（类）人大事务（款）决算支出24.29 万元，比上年预算增加6.45 万元，主要原因是：1、增加办公经费。

    2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）决算支出0万元，比上年决算增加 万元，主要原因是：

（三）项目支出决算85.40万元，占财政拨款支出的77.9%，与上年决算相比，减少31.24%。其中：001项目接待费减少38.8万元。

2016年财政拨款安排的项目支出共85.4 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）决算支出85.4  万元，比上年决算减少38.80  万元，主要原因是：1、减少了接待支出。

2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）决算支出  0万元，比上年决算增加0万元，

四、“三公”经费支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共89.9 万元，与上年决算数相比减少8%,增减的原因是1、车辆支出减少。2、接待费减少。

具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出 0 万元.

2.公务用车购置及运行费支出4.5  万元，主要包括：（1）报废  辆、更新购置 辆，购置支出  万元，平均每辆  万元；（2）公务车保有量2 辆，全年运行费支出4.5  万元，平均每辆 2.25万元。

3.公务接待费支出85.47万元，主要用于接待上级有关部门、来我县投资考察的客商。

附件：始兴县接待中心2016年决算公开表