始兴县妇幼保健院2016年决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2016年预算组成单位共1个，是始兴县妇幼保健院，院内设妇产科、儿科、保健科等。主要承担始兴县妇女儿童医疗、保健、教学工作，一直为政府提供妇女儿童卫生信息。

（二）人员构成情况

1.医院现有职工人数64人，在职在编29人，其中卫生专业技术人员59人；

2.离退休人员13人，为非统发人员。

（三）决算年度的主要工作任务。

根据财政局下达部门预算指标，做好年度资金使用计划，预算保证离退休费等基本支出，确保单位实现年度收支平衡。

（四）主管部门负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作。

做好卫计系统决算和所属单位决算的汇总公开工作。

二、收入决算说明

年收入决算1953.3万元，其中：事业收入1293.96万元，一般公共预算拨款634.17万元，其他收入25.17万元。

三、支出决算说明

   2016年支出决算1953.3万元，其中：财政拨款安排支出634.17万元，事业收入支出1031.02万元，结余分配288.11万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算146.19万元，占财政拨款支出的23.05%。其中：工资福利支出40.7万元，商品和服务支出36.02万元，对个人和家庭的补助支出69.47万元。

（二）项目支出决算487.98万元，占财政拨款支出的76.95%。其中：商品和服务支出4.14万元，；其他资本性支出483.84万元。

四、“三公”经费支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共0万元，与上年决算数相比减0%,增减的原因是无财政拨款支出公务用车费用及公务接待。

具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排局机关、局属单位出国团组0个0人次。开支内容包括：（1）参加会议财政补助支出0万元，事业收入支出0.3万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1辆，全年财政补助运行费支出0万元，事业收入支出1.58万元；特种专业技术用车保有量1辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0.79万元。

3.公务接待费财政拨款支出0万元，事业收入支出1.05万元。

附件：始兴县妇幼保健院2016年决算公开表