2018年度始兴县档案局预算公开  

目  录  

第一部分  部门预算基本情况说明  

一、部门基本情况  

二、收入预算说明  

三、支出预算说明  

四、“三公”经费预算说明  

五、其他需要说明的情况  

第二部分  部门预算表  

一、部门收支总表  

二、部门收入总表  

三、部门支出总表  

四、部门基本支出表  

五、部门项目支出表  

六、财政拨款收支总表  

七、一般公共预算支出表  

八、一般公共预算基本支出表  

九、一般公共预算项目支出表  

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表  

十一、政府性基金预算支出表  

始兴县档案局2018年部门预算基本情况说明  

一、部门基本情况  

（一）部门机构设置、职能  

始兴县档案局（馆）是县人民政府负责全县档案事业行政管理和档案保管利用工作的正科级单位。档案局与档案馆实行局馆合一体制，内设人秘股、业务指导股、档案管理股三个股室，档案局现有编制6人，在职在编人员5名，工勤服务人员5名。  

 2017年预算组成单位共1个，名称为始兴县档案局  

（二）人员构成情况  

   2018年，档案局（馆）实有工作人员10人、退休人员2人。  

（三）预算年度的主要工作任务。  

   主要是负责全市档案行政事业管理和档案保管利用工作等。  

二、收入预算说明  

2018年收入预算110.5万元，其中：一般公共预算拨款110.5万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。  

三、支出预算说明  

2018年支出预算110.5万元，其中：一般公共预算拨款安排支出110.5万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。  

一般公共预算拨款支出按用途划分：  

（一）基本支出预算110.5万元，占预算拨款支出的100%。比上年增(减)+2.38万元，增长2.2％，原因是工资的上调。其中：工资福利支出40.19万元，商品和服务支出49.46万元、对个人和家庭补助支出20.85万元。  

（二）项目支出预算21万元，占预算拨款支出的100％，与上年预算相比，增长或减少0。原因是在保证档案馆正常运转的情况下不增加费用。  

四、“三公”经费预算说明  

2018年“三公”经费预算为3.7万元，与上年决算数相比略减，按资金来源分，财政拨款3.7万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出1.90万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.90万元），公务接待费支出1.8万元。“三公”经费预算与上年略原因是：在车辆使用和公务接待上严格执行中央八项规定，和省市有关规定，做到厉行节约。  

其他需要说明的情况  

机关运行经费一般公共预算89.65万元，包括办公1.86万元、印刷费0.53万元、邮电费1.82万元、差旅费0.48万元、会议费0万元、福利费32.17万元、日常维修费3.28万元、专用材料费0.3万元、一般设备购置费1.5万元、办公用房水费0.35万元、电费2.11万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他费用1.01万元。

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