2018年度始兴县 县委党校（单位）预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

五、其他需要说明的情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。 2018年预算组成单位共3个，分别是中共始兴县委党校；始兴县广播电视大学；始兴县教师进修学校。

主要职能是主要承担党员干部教育培训，公务员与初任公务员教育培训，专技人员公需科目教育培训，电大学历教育等。内设机构：校办公室；教务处；培训室；科研办；总务室。

（二）人员构成情况；

政供给人员65人，其中：在职3436人（其中：行政7人，事业228人，工勤人员1人）。退休29人

（三）预算年度的主要工作任务。 

完成党员干部教育培训，公务员与初任公务员教育培训，专技人员公需科目教育培训，电大学历教育等。

（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

2018年收入预算777万元，其中：一般公共预算拨款577万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）200万元。比上年增209万元，增幅26%，原因是人员和人员工资增加等。

三、支出预算说明

2018年支出预算777万元，其中：一般公共预算拨款安排支出577 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算577万元，占预算拨款支出的74%，比上年增9万元，增26%，原因是人员和人员工资增加等其中：工资福利支出277万元，对个人和家庭的补助224

    （二）项目支出预算200万元，占预算拨款支出的26%，与上年预算相比，增长或减少100%，原因开放大学办学支出。其中：001项目70万元（主要用途上缴省市开放大学）；002项目130万元（主要用增添办学设施设备）。

四、“三公”经费预算说明

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为10.6万元，与上年数减少0.4万元，减少3.6%，原因严格控制公务接待费支出。按资金来源分，财政拨款10.6万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出2.4万元（其中公务用车购置**万元，公务用车运行维护费2.4万元），公务接待费支出8.2万元。

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费一般公共预算76.1万元：包括办公5.2万元、水电费6.2万元、邮电费8.3万元、差旅费7.4万元、培训费6.7万元、公务接待费8.2万元、劳务费3.3万元、公务用车运行维护费2.4万元、其他交通费4.8万元、其他费用23.6万元。

（二）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：完成党员干部教育培训，公务员与初任公务员教育培训，专技人员公需科目教育培训，电大学历教育等。力争100%达到部门整体绩效目标。

（三）国有资产占有情况。占有国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和变动情况。

（四）专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附件：县委党校2018年预算公开表