2018年度始兴县人力资源和社会保障局预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

五、其他需要说明的情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。2018年预算组成单位共1个，是始兴县人力资源和社会保障局。主要职能是加强统筹机关企事业单位人员管理、城乡就业和社会保障政策、人才市场与劳动力市场整合；加强促进就业的职责，加强组织实施劳动监察和协调农民工工作的职责。

（二）人员构成情况。我单位行政编制23名，其中：局长1名、副局长3名；参公编制9名，事业编制人员2名，工勤人员1名，定额人员1名，其他人员5名，退休人员14名。

（三）预算年度的主要工作任务。 2018年，我局认真贯彻落实县委、县政府部署，主动适应发展新常态，以增进民生福祉、促进人的全面发展为根本任务，着力补短板、兜底线、促改革，突出保障改善民生、支撑助推产业转型升级、促进和谐社会建设，加快建立更高水平的人力资源社会保障体系，推动事业发展整体跃升，为始兴振兴发展作出积极贡献。

（四）始兴县人力资源和社会保障局负责本级预算的公开工作。

二、收入预算说明

2018年收入预算670.47万元，其中：一般公共预算拨款670.47万元，无其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）。比上年增273.43万元，增幅68.87%，原因是项目支出比上年增加258万元，其中包含始兴县2018年村居“两委”干部参加企业职工养老保险单位部分资金175万元，始兴县人力资源市场运作维护费5万元，创业担保贷款贴息资金30万元，2018年度企业军转干部补助资金29万元，事业单位公开招聘经费15万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算670.47万元，其中：一般公共预算拨款安排支出670.47万元，无其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

1.基本支出预算396.47万元，占预算拨款支出的59.13%，比上年增15.43万元，增幅4.05%，原因是人员工资的普调和人员的晋升。其中：工资福利支出201.50万元，主要支出项目有基本工资93.31万元、津贴补贴104.83万元、其他工资福利支出3.36万元；商品和服务支出74.84万元，主要支出项目有业务费2万元、设备购置费3万元、维修费1万元、会议费0.2万元、接待费4万元、差旅费2.5万元、物业管理费0.2万元、邮电费1.5万元、电费3万元、水费0.5万元、手续费0.2万元、印刷费0.2万元、办公费2万元、培训费0.2万元、小车费7.5万元、公交补贴11.34万元、其他费用35.5万元；对个人和家庭的补助120.13万元，其中统发离退休人员退休费80.11万元、抚恤金0.38万元、其他社会保障缴费15.85万元、住房公积金23.78万元。

    （二）项目支出预算274万元，占预算拨款支出的40.87%，与上年预算相比，增长1612.50%，原因是原财政待编资金转移到预算单位平台支付。其中：001项目公务员初任培训经费和教材资料费4万元；002项目公务员全员培训教材费和培训费8万元；003项目机关事业单位养老保险经费3万元；004项目始兴县2018年村居“两委”干部参加企业职工养老保险单位部分资金175万元；005项目事业单位公开招聘经费15万元。006项目始兴县人力资源市场运作维护费5万元，007项目创业担保贷款贴息资金30万元，008项目2018年度企业军转干部补助资金29万元；009项目城乡居民养老保险经费5万元。

四、“三公”经费预算说明

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为11.50万元，与上年数相比减少0.3万元，减少2.54%，原因是按照中央和省、市的统一部署，严肃财经纪律，坚决遏制和纠正党政机关会议费和公务购车用车经费、公务接待经费、因公出国（境）经费（以下简称“三公”经费）开支过大、超预算或无预算安排支出等问题，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关事务管理条例》（国务院令第621号）、中央八项规定和省、市实施办法以及我县相关规定，我单位严禁“三公”经费开支过大、严禁超预算或无预算安排支出。按资金来源分，财政拨款11.5万元，无其他资金；按具体项目分，无因公出国（境）支出，公务用车购置及运行维护支出7.5万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.5万元），公务接待费支出4万元。

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费一般公共预算63.34万元，包括办公2万元、印刷费0.2万元、邮电费1.5万元、差旅费2.5万元、会议费0.2万元、手续费0.2万元，日常维修费1万元、一般设备购置费3万元、办公用房水费0.5万元、电费3万元、办公用房物业管理费0.2万元、培训费0.2万元、业务费2万元、其他交通费用11.34万元，其他费用35.5万元。

（二）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：1.进一步推动实现更高质量的就业创业；2、扩大社会保险覆盖面；3、加强人才队伍建设；4、进一步深化人事制度改革；5、构建和谐劳动关系；6、做好精准扶贫等综合性工作。我单位将以党的十九大精神为指引，围绕上级党委、政府的重要部署及县委、县政府的中心工作，结合“1223”发展战略和建设全省绿色崛起示范县的重要工作，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，全力推进全县人社事业创新发展，为加快始兴县发展作出积极贡献。依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

附件：始兴县人社局2018年预算公开表