2016年度始兴县老干部局（单位）预算公开    

目  录    

第一部分  部门预算基本情况说明    

一、部门基本情况    

二、收入预算说明    

三、支出预算说明    

四、“三公”经费预算说明    

第二部分  部门预算表    

一、部门收支总表    

二、部门收入总表    

三、部门支出总表    

四、财政拨款收支总表    

五、一般公共预算支出表    

六、一般公共预算基本支出表    

七、一般公共预算项目支出表    

八、一般公共预算“三公”经费支出表    

九、政府性基金预算支出表    

部门预算基本情况说明（样板）    

一、部门基本情况    

（一）部门机构设置、职能    

 2016年老干部局机构设置1个，老干部局（含老干活动中心）。    

主要职能是：离退休干部业务管理、社会治安综合治理和局内务管理工作；为老干部提供活动场所，搞好活动中心环境卫生和日常管理，协调组织老干部文化艺术活动。    

（二）人员构成情况    

老干部局在职人员共7人，其中：行政编制4名（财政全额拨款），事业编制3名（财政全额拨款公益一类），定额工勤人员1名，退休公务员6人，遗属人员1人。    

（三）预算年度的主要工作任务    

    负责编制年度经费预算、决算工作，如实反映老干部局财务情况、节约支出、建立规范的会计核算、财务管理制度、严格预算管理、加强经济核算。    

二、收入预算说明    

   2016年收入预算152万元，其中：一般公共预算拨款106 万元，其他项目收入（含关工委、老战士联谊会、老年体协和金秋演唱团等）经费45万元。    

三、支出预算说明    

   2016年支出预算152万元，其中：一般公共预算拨款安排支出106 万元，其他项目收入拨款支出（含关工委、老战士联谊会、老年体协和金秋演唱团等）经费45万元。    

一般公共预算拨款支出按用途划分：    

（一）基本支出预算106万元，占预算拨款支出的20%。其中：工资福利支出55万元，商品和服务支出12，对个人和家庭的补助29万元，其他支出10万元。    

    （二）项目支出预算45万元，占预算拨款支出的20%，与上年预算相比减少20%。其中：其中项目支出预算（含关工委、老战士联谊会、老年体协和金秋演唱团等）经费45万元。    

四、“三公”经费预算说明    

    2016年“三公”经费预算为10.72万元，与上年决算数相比减少0.02%，减少原因是经费压缩。所有资金来源由财政拨款，按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出4.19万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.19万元），公务接待费支出1.09万元和会议费支出4.55万元。