始兴县人社局2016年部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置

部门下设11个股室：人秘股、职业能力建设股、专业技术人员管理股（县职称改革办公室）、就业促进股、社会保障股、退休人员社会化管理服务股、工资福利股、事业单位人事管理股、劳动保障监察综合执法大队、公务员办公室、工伤保险股。有3个下属事业单位：始兴县人才工作管理办公室、始兴县劳动人事争议仲裁院、始兴县职业技能鉴定指导中心。

基本职能：加强统筹机关企事业单位人员管理、城乡就业和社会保障政策、人才市场与劳动力市场整合；加强促进就业的职责，加强组织实施劳动监察和协调农民工工作的职责。贯彻落实“民生为本、人才优先”工作主线，坚持改革统揽、依法行政，主动适应经济新常态，努力把握发展新机遇，以开展建设人民满意工作部门为抓手，推进人社事业各项工作。 

2016年决算组成单位共1个，是始兴县人社局。

人员构成情况：我单位行政编制18名，其中：局长1名、副局长3名；参公编制10名，事业编制人员2名，工勤人员2名，定额人员1名，其他人员5名，退休人员12名。

（三）决算年度的主要工作任务

1、着力抓好就业创业工作，促使就业局势持续稳定

2、着力推进社保扩面征缴工作，实现社会保险全覆盖。

3、着力推进人事制度改革，促进人才队伍建设。

4、着力化解矛盾纠纷，促使劳动关系和谐稳定。

5、着力推进就业技能社保精准扶贫，扶贫攻坚扎实开展。

6、着力推进基础设施建设，公共服务能力明显提升。

二、收入决算说明

2016年收入决算709.39万元，其中：一般公共预算拨款709.39 万元，无财政专户拨款、基金预算拨款等其他收入。

三、支出决说明

 2016年支出决算709.39万元，其中：财政拨款安排支出709.39万元，无其他收入拨款（财政专户拨款、基金拨款等）安排支出。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算340.39万元，占财政拨款支出的47.98%。其中：工资福利支出168.74万元，对个人和家庭的补助为95.09万元。

2016年财政拨款安排的基本支出共340.39万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）；

    1.人员经费决算支出263.83万元，比上年预算减少   30.84万元，主要原因是：人员的调动与退休。主要支出项目有基本工资和津补贴。

    2.日常公用经费决算支出76.56万元，比上年决算增加41.56万元，主要原因是：核算的科目调整。主要支出项目有办公费、邮电费、接待费、差旅费、业务费等等。

（二）项目支出决算369万元，占财政拨款支出的52.02%，与上年决算相比，减少20.15%。其中：001项目人力资源和社会保障管理事务182万元，其中的就业管理事务95万元；002项目就业补助为187万元，其中就业创业补贴为20万元。

2016年财政拨款安排的项目支出共709.39万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.社会保障和就业支出决算支出为698.40万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务中的行政运行259万元，机关服务3万元，就业管理事务95万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出87万元；行政事业单位离退休支出67.40万元；就业补助187万元；

2.医疗卫生与计划生育支出的决算支出为10.99万元，比上年减少2.96万元，主要原因是:医疗标准和单位人员的变动。

四、“三公”经费支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共13万元，与上年决算数相比减少0.76%,增减的原因是公务接待费用的减少。

具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年无使用财政拨款安排局机关、局属单位出国情况。

2.公务用车购置及运行费支出7.5万元，主要包括：公务车保有量3辆，全年运行费支出7.5万元，平均每辆2.5万元。

3.公务接待费支出5.5万元，主要用于国内接待费。

附件：始兴县人社局2016年决算公开表