部门决算基本情况说明

目    录

一、部门收支决算批复（公开）总表

二、收入决算批复（公开）表

三、支出决算批复（公开）表

四、财政拨款收入支出决算批复（公开）总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算批复（公开）表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复（公开）表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复（公开）表

八、财政专户管理资金收入支出决算批复（公开）表

九、部门“三公”支出信息统计表

一、部门基本情况

（一）2016年预算组成单位共1个，是始兴县妇幼保健计划生育服务中心，院内设妇产科、儿科、保健科等。主要承担始兴县妇女儿童医疗、保健、教学工作，一直为政府提供妇女儿童卫生信息。

（二）1.医院现有职工人数67人，在职在编29人，卫生专业技术人员61人；

2.离退休人员18人，为非统发人员。

（三）预算年度的主要工作任务。

根据财政局下达部门预算指标，做好年度资金使用计划，保证在职人员的津贴补贴、离退休费和日常办公经费等基本支出，确保单位实现年度收支平衡。

（四）主管部门负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作。

做好卫计系统决算和所属单位决算的汇总公开工作。二、二、收入决算说明

年收入决算1222.52万元，其中：一般公共预算拨款222.57 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

三、支出决说明

年支出决算991.11万元，其中：财政拨款安排支出222.57 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金拨款等）安排支出0万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算162.38万元，占财政拨款支出的72.96%。

（二）项目支出决算60.19万元，占财政拨款支出的27.04%。

四、“三公”经费支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共1.89万元。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行费支出1.89万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元；（2）公务车保有量2辆，全年运行费支出1.89万元，平均每辆0.95万元。

3.公务接待费支出0万元。

附件：始兴县妇幼保健计划生育服务中心2015年决算公开表