目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

 2016年预算组成单位共4个，分别是始兴县委政法委、始兴县委610办、始兴县综治办、始兴县国安办等部门。

主要职能是（一）贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及中央和省委、市委、县委的决策和部署，把握正确政治方向，统一政法各单位的思想和行动；牵头抓总和统筹协调全县政法、综治、维稳、社会建设、法治建设工作。（二）组织推进全县社会治安综合治理工作；制定并检查落实社会治安综合治理的重大措施，抓好治安混乱地区和突出问题的重点整治；组织推动基层社会治理和矛盾纠纷排查化解工作；协调推进立体化社会治安防控体系建设。（三）指导、协调全县维护社会稳定工作；定期掌握分析社会稳定形势；指导督促全县社会稳定风险评估工作；牵头协调推进重大社会矛盾纠纷化解工作；牵头协调推进涉及政治安全重要事项和重大问题的研究处置工作；组织部署专项性维稳工作，参与相关重大不稳定事件的处置。（四）组织、指导和协调全县反邪教的防范管控、深挖打击、教育转化、宣传揭批、警示教育及综合治理工作；负责组织协调反邪教涉外斗争工作；组织推动打击非法宗教活动，协调建立相关综合治理机制。（五）研究和指导全县政法队伍建设；组织和指导全县政法干部的教育和培训工作；协助考察、管理县直政法各单位领导班子和干部队伍。（六）统筹指导全县政法宣传工作；研究协调影响国家安全和社会稳定的涉法、涉外地区的网络舆情监控分析、引导和应急处置等工作；研究规划和组织推进全县信息化工作。（七）承办市委政法委及市综治办、市维稳办、市委防范和处理邪教办等部门和县委交办的其他事项。

（二）人员构成情况

核定县委政法委机关行政编制10名（含610办5名），其中县委政法委书记1名（由县委领导同志兼任、不占县委政法委编制），专职书记3名（分别兼任县综治办主任、县610办主任）。县综治办、县610办各设副主任1名。后勤服务人员数1名。 

（三）预算年度的主要工作任务（简单罗列）。

二、收入预算说明

 2016年收入预算218万元，其中：一般公共预算拨款163万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）55万元。

三、支出预算说明

 2016年支出预算218万元，其中：一般公共预算拨款安排支出163万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出55万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算150万元，占预算拨款支出的68%。其中：工资福利支出107万元。

    （二）项目支出预算13万元，占预算拨款支出的0.05%，与上年预算相比，减少0.08%。其中：001项目政法委工作经费4万元；002项目平安办工作经费4.5万元。003项目国安办工作经费4.5万元。（2016年各项项目经费与上年度项目经费扯平）

四、机关运行经费预算说明。2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为163万元，比上年减32.24万元，减幅18%，原因是公务用车运行维护费和禁毒费用减少。其中办公0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费15.94万元、其他费用16.3万元。

五、“三公”经费预算说明。2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为61.77万元，与上年数相比减0.11万元，减0.01%，原因是会议费和公务接待相对减少。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出6.97万元；与上年数相比减少15.94万元，减0.43%，原因是公务用车购置及运行维护有所下降，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.97万元）；公务接待费支出22.93万元，与上年数相比减0.04万元，减0.01%，原因是来往的客人相对减少。

六、政府采购情况。2016年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。**年本部门占有国有资产的总体情况（总额）、分布构成（种类）、主要实物资产数据（分明细、金额）和变动情况（增减情况及原因）。

八、预算绩效情况。2016年，主要工作目标有：完成……等0项工作，实施0个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。收入0元，支出0元。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。